Compras

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Compras

Código

OPER-LOG -PR-002

Versión

00

Fecha

11/10/2019

Página

4 de 4

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Jhon Jairo Quiroz

Mayvelinne Fierro

Alex Hilario

Jefe de Logística

Jefe SIG

Gerente de Operaciones

Nº VERSIÓN

DETALLE DE LA MODIFICACIÓN

REVISADO POR:

APROBADO POR:

FECHA

01

Documento original

Mayvelinne Fierro

Alex Hilario

11/10/2019

Gerente de Operaciones

GO

Jefe de Logística

JL

Jefe del Sistema Integrado de Gestión

JSIG

Coordinador de Compra

CC

No Aplica

NA

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

REGISTRO

1. Recepción de la necesidad de Compras

• Si es COMPRA REGULAR: Ingresa a compras un  OPER-LOG-RG-004 Requerimiento de compras generado por almacén por el sistema Gnsys.

• Si es COMPRA DIRECTA: ingresa LISTA DE PEDIDO, ……..

Coordinador de Compras / Asistente de Compras

Sistema Gnsys

1. Compra Regular

• Recepción del OPER-LOG-RG-004 Requerimiento de Compras por sistema Gnsys. Verificarlos en el cuadro REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE COMPRAS.
• Verificar que los datos dentro del OPER-LOG-RG-004 Requerimiento de Compras sean claros y completos.

(*)En caso de que el usuario anule algún ítem del Requerimiento de compras o el requerimiento completo, debe comunicarlo vía e mail al equipo de compras.

OPER-LOG-RG-004 Requerimiento de compras

1. Compra Directa /Caja Chica

• Recepción de la LISTA DE PEDIDO.

(*)Se llama compra directa o compra con caja chica a las compras de emergencia o de menor relevancia que son menores un monto de 50 soles. Las cuales se sustentan con el documento OPER-LOG -RG-006 Excepción en la solicitud de cotizaciones.

Coordinador de Compras / Asistente de Compras

OPER-LOG -RG-006 Excepción en la solicitud de cotizaciones

1. Ubicación y selección al proveedor

• Se verifica si se cuenta con proveedor referente al producto solicitado.

• Para productos recurrentes se tomarán en cuenta a los proveedores calificados, que son parte de la cartera establecida en el registro OPER-LOG-RG-002 Lista de Proveedores por Logística (Compras).
• En el caso de los productos nuevos,  el Coordinador de compras solicitará a los proveedores las cotizaciones correspondientes, dos (02) como mínimo.  

Nota: En el caso de las compras menores exista una sola cotización, se sustentará usando el registro OPER-LOG -RG-006 Excepción en la solicitud de cotizaciones, indicando el porqué de la misma.

• Si el producto es considerado PRODUCTO CRITICO, se procederá a la OPER-LOG-PR-001 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES.

(*)Se considera producto crítico   aquel que no se encuentra fácilmente en el mercado y requieren de mayor tiempo para su reposición.

• Se Solicitará 02 cotizaciones como mínimo a los proveedores seleccionados.  

Coordinador de Compras / Asistente de Compras

LOG-PR-001 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES.

1. Generación de Órdenes de compra

• Antes de generar la orden de compras verificar si es que existe alguna variación en la cotización recibida por el proveedor (precio, características calidad, etc.)

(*) Si existe variaciones respecto a los criterios mencionados se solicita visto bueno del gerente de Operaciones para su generación.

• Se genera OPER-LOG-RG-007 ORDEN DE COMPRA a través de sistema Gnsys por el usuario autorizado de compras.

• En el caso que se solicite un servicio externo se genera la orden de Servicio a través del Sistema Gnsys

Coordinador de Compras / Asistente de Compras

OPER-LOG -RG-007

 Orden de compras

OPER-LOG-RG-008

Orden de servicio

1. Aprobación de Orden de Compra

• Las órdenes de compra son aprobadas por medio de sistema Gnsys por el gerente de operaciones.

(*) Si la compra es de Carácter urgente el jefe de área en coordinación con el gerente de operaciones puede autorizar la compra y luego regularizar la aprobación  O/CS por el gerente de operaciones.

Gerente de Operaciones 

sistema Gnsys             

1. Envío y Seguimiento de Orden de compra

• El equipo de compras a través del correo electrónico envías las órdenes de compra aprobadas al proveedor.

• Se realiza seguimiento de los estatus de las órdenes de compra a través del sistema Gnsys para verificar el cumpliendo de los acuerdos establecidos.

• Se verifica y responsabilizada en la culminación del proceso de compras validando la llegada de la documentación y cierre de la compra en el Sistema Gnsys (Estado Atendido) 

Coordinador de Compras / Asistente de Compras

Correo Electrónico

sistema Gnsys