FIJACIÓN ESTRATEGIA Y ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO Y PRESUPUESTO DE VENTAS
Enviado por yesifran • 29 de Julio de 2020 • Trabajos • 953 Palabras (4 Páginas) • 4.309 Visitas
FIJACIÓN ESTRATEGIA Y ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO Y PRESUPUESTO DE VENTAS
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA GESTIÓN DE MERCADOS
FICHA (1881631) ARMENIA, QUINDÍO 2020
AP08-EV03- “Fijación Estrategia y Elaboración del Pronóstico y Presupuesto de Ventas”
MISIÓN
UNISERVICE simplifica el proceso de búsqueda de empresas prestadoras de servicios de aseo y vigilancia aptas y acordes a las necesidades de los buscadores, igualmente tiene como misión garantizar el crecimiento de sus anunciantes desde aquellos que lo hacen de forma independiente hasta las grandes compañías de servicios.
VISIÓN
Para el año 2022 UNISERVICE tiene proyectado posicionarse como el mejor y único cotizador y/o buscador web del país fundamentando nuestro esfuerzo en satisfacer y garantizar las necesidades tanto de los usuarios buscadores como de nuestros anunciantes.
OBJETIVOS
- Asegurar un precio justo y accesible a nuestros anunciantes.
- Ofrecer a nuestros usuarios buscadores una plataforma web dinámica, precisa e imparcial que les proporcione la mejor y más adecuada empresa prestadora de servicio de aseo y vigilancia según sean sus necesidades.
- Garantizar a nuestros anunciantes un crecimiento continuo de sus empresas gracias al continuo y alto flujo de usuarios buscadores.
- Ser una empresa innovadora, versátil y fácil de acceder para personas con diferentes capacidades físicas.
ANÁLISIS DE COMPETENCIA:
En la actualidad no existe ninguna otra empresa enfocada en el tipo de compañía o de servicio que ofrece UNISERVICE lo que es algo favorable puesto que no contamos con “competencia” en el mercado, sin embargo, esto también dificulta la fijación de precios ya que no contamos con alguna referencia por lo que se hace necesario una investigación amplia y profunda que conlleve a un precio accesible a todo el público objetivo.
CALCULO DE LA DEMANDA
Los servicios de aseo y principalmente los de vigilancia son altamente demandados actualmente en el país. Para el año 2018 el 15,6% de personas mayores a 15 años sufrieron o fueron víctimas de al menos un delito Nacional; al indagar por el hurto a residencias encontramos que el 3,0% de los hogares reportaron haber sufrido este hecho. Según un artículo de la CUN, sólo en la ciudad de Bogotá para el año 2014 existían aproximadamente más de 36.000 conjuntos residenciales, 999.927 predios registrados por el Departamento Administrativo de Catastro y un gran sin número de edificios, bifamiliares, agrupaciones y centros comerciales que hacen parte del público objetivo de UNIVECERVICE.
TARIFAS SEGÚN LA DEMANDA
VALOR | OBSERVACIONES | |
Plan anunciante No.1 | $ 250.000 | Un año de registro |
Plan anunciante No. 2 | $ 300.000 | Un año de registo – asistencia ilimitada 24/7 |
Plan anunciante No. 3 | $ 350.000 | Un año de registro que incluye 1 banner publicitario de 5*5 en la página de inicio, asistencia ilimitada 24/7. |
PRONÓSTICO Y PRESUPUESTO DE VENTAS
PRESUPUESTO DE VENTAS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
VENTAS/ANUNCIANTES | 700 | 1000 | 2500 | 3000 |
PRECIO | $ 350.000 | $ 450.000 | $ 500.000 | $ 550.000 |
TOTAL | $ 245.000.000 | $ 450.000.000 | $1.250.000.000 | $1.650.000.000 |
PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
SUELDOS | $ 80.000.000 | $ 120.000.000 | $ 150.000.000 | $ 200.000.000 |
ALQUILER DE LOCAL | $ 6.000.000 | $ 7.000.000 | $ 8.000.000 | $ 9.000.000 |
SEGUROS | $ 18.000.000 | $ 20.000.000 | $ 25.000.000 | $ 35.000.000 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | $ 11.000.000 | $ 12.000.000 | $ 13.000.000 | $ 14.000.000 |
SERVICIOS BÁSICO | $ 30.000.000 | $ 35.000.000 | $ 45.000.000 | $ 50.000.000 |
ÚTILES DE OFICINA | $ 6.000.000 | $ 7.000.000 | $ 8.000.000 | $ 9.000.000 |
TOTAL | $ 151.000.000 | $ 201.000.000 | $ 249.000.000 | $ 317.000.000 |
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
SUELDOS | $ 24.600.000 | $ 25.700.000 | $ 26.300.000 | $ 28.000.000 |
COMISIONES | $ 8.000.000 | $ 9.000.000 | $ 10.000.000 | $ 11.000.000 |
PUBLICIDAD | $ 10.000.000 | $ 11.000.000 | $ 12.000.000 | $ 13.000.000 |
TOTAL | $ 42.600.000 | $ 45.700.000 | $ 48.300.000 | $ 52.000.000 |
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