MATRIZ BSC DIACO
Enviado por Andrea Sanchez • 21 de Marzo de 2019 • Trabajos • 1.226 Palabras (5 Páginas) • 132 Visitas
Perspectivas | Objetivos | Estrategias | Plazo | Responsable | Presupuesto | Indicadores | Nivel de Cumplimiento | ||
Estrategicos | Tacticos | Operativos | |||||||
Perspectiva | Maximizar la |
| Incrementar las | 5 años | Gerencia General | $ 5.000.000 | Rentabilidad sobre ventas |
| |
Financiera | rentabilidad de |
| ventas y reducir los costos. |
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| la empresa |
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| Utilidad neta |
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| -------------------------- |
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| Ventas netas x 100 |
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| Margen bruto de utilidad: |
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| Utilidad bruta |
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| ---------------------------- |
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| Ventas netas x 100 |
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| Aumentar Ingresos |
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| Aumentar volumen de | 5 años | Gerencia General | $ 5.000.000 | Índice de crecimiento en |
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| alquiler y prestación servicios |
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| ventas: |
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| mantenimientos. |
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| Ventas del año cte. |
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| Nuevas fuentes de ingresos: |
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| ---------------------------- |
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| nuevos cleintes, mercados y |
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| Ventas año anterior x100 |
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| alianzas. |
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| Mejorar Estructura |
| Reducir los gastos de capital. | 4 años | Gerencia Administración | $ 5.000.000 |
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| de costos. |
| Eliminar defectos y aumentar |
| y Finanzas |
| Ingresos operacionales – |
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| rendimietos. |
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| Costos y gastos variables |
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Perspectivas | Objetivos | Estrategias | Plazo | Responsable | Presupuesto | Indicadores | Nivel de Cumplimiento | ||
Estrategicos | Tacticos | Operativos | |||||||
Perspectiva del |
|
| Brindar soluciones | Diseñar soluciones para el | 1 año | Gerencia Operaciones | $ 2.500.000 | Cantidad de productos |
|
cliente |
|
| integrales a nuevos | cliente mediante un programa |
| y Logistica |
| año corriente / Cantidad |
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| clientes de alto valor. | de soluciones integrales. |
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| de productos año anterior |
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| -1 |
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| Aumentar la | Implementar y ejecutar un | 1 año | Gerencia Operaciones | $ 2.500.000 | Numero de reclamos |
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| satisfacción del | procedimiento para peticiones, |
| y Logistica |
| procesados/ total |
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| cliente actual en | quejas y reclamos. |
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| reclamos. |
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| calidad, disponibilidad |
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| y precio. | Llevar control de los tiempos | 1 año | Gerencia Operaciones | $ 1.000.000 | Servicios realizados a |
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|
| de respuesta ante los |
| y Logistica |
| tiempo/servicios |
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| requerimientos del cliente. |
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| solicitados por el cliente |
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Perspectivas | Objetivos | Estrategias | Plazo | Responsable | Presupuesto | Indicadores | Nivel de Cumplimiento | ||
Estrategicos | Tacticos | Operativos | |||||||
Perspectiva de los |
|
| Adquirir clientes en | Investigar acerca de nuevos | 1 año | Gerencia de | $ 8.000.000 | Ventas de la empresa |
|
procesos |
|
| nuevos sectores de | proyectos, visitar nuevos |
| Proyectos |
| ------------------------------ |
|
(Gestión comercial) |
|
| mdo. | clientes y agendar citas. |
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| Ventas totales del sector |
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| x100 |
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| Focalizar ventas en |
| Realizar exploración y | 2 años | Gerencia Mercadeo | $ 3.000.000 | Cantidad clientes |
|
|
| clientes |
| prospección para encontrar |
| Comercial |
| actuales / Cantidad de |
|
|
| potencialmente |
| clientes potenciales, investigar |
|
|
| clientes año anterior – 1 |
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| rentables. |
| su interés, actividades y |
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|
| requerimientos. |
|
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|
| Retener clientes |
| Mejorar la calidad del servicio. | 2 años | Gerencia Mercadeo | $ 3.000.000 | Índice de retención de |
|
|
| actuales |
| Fomentar la participación del |
| Comercial |
| clientes: |
|
|
|
|
| cliente y ofrecer incentivos. |
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|
| Clientes totales- |
|
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|
|
|
|
| desertores/clientes |
|
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| Tiempos de respuesta rápidos. |
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|
| totales. |
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|
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| Desarrolla relaciones |
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| personales. |
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| Ampliar y profundizar | Estudiar necesidades | 1 año | Gerencia Mercadeo | $ 4.000.000 | Productos por |
|
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| portafolio. | clientes. Ajustar portafolio. |
| Comercial |
| cliente/total productos |
|
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Perspectivas | Objetivos | Estrategias | Plazo | Responsable | Presupuesto | Indicadores | Nivel de Cumplimiento | ||
Estrategicos | Tacticos | Operativos | |||||||
Perspectiva de los |
|
| Gestión compras | Realizar análisis de mercados | 1 año | Gerencia Administración | $ 6.000.000 | Cantidad proveedores |
|
procesos |
| Ubicar nuevos | para ubicar proveedores que |
| y Finanzas |
| actuales/cantidad de |
| |
(Gestión compras) |
| proveedores | cumplan con buenos |
|
|
| proveedores año anterior |
| |
|
| confiables. | estándares de calidad, precio y |
|
|
| – 1 |
| |
|
|
| confiablidad. |
|
|
|
|
| |
|
| Mejorar condiciones |
| Negociar con los proveedores | 2 años | Gerencia Administración | $ 10.000.000 | Endeudamiento: |
|
|
| de crédito con |
| plazos de pagos acorde a la |
| y Finanzas |
|
|
|
|
| proveedores |
| liquidez de la empresa. |
|
|
| Pasivo total con terceros |
|
|
| existentes. |
|
|
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| ---------------------------------- |
| |
|
|
| Realizar convenios para el |
|
|
| Activo total. |
| |
|
|
| manejo de tarifas |
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| |
|
|
| preferenciales por volumen de |
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| |
|
|
| compra o recurrencia en las |
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|
|
| |
|
|
|
| mismas. |
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|
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Perspectivas | Objetivos | Estrategias | Plazo | Responsable | Presupuesto | Indicadores | Nivel de Cumplimiento | ||
Estrategicos | Tacticos | Operativos | |||||||
Perspectiva de los |
| Disminuir los |
| Evaluar preiódicamente los | 3 años | Dirección Industrial | $ 2.000.000 | Numero de servicios |
|
procesos | reprocesos en las | manuales de procedimientos |
|
|
| reprocesados/total de |
| ||
(Gestión operacional) | áreas de | en el área logística y de |
|
|
| servicios ejecutados. |
| ||
| mantenimiento y | mantenimiento para |
|
|
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|
| ||
| logístico. | adecuarlos al perfil de los |
|
|
|
|
| ||
|
| trabajadores, las exigencias |
|
|
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|
| ||
|
| del entorno y el manejo de |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| nuevas tecnologías. |
|
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Perspectivas | Objetivos | Estrategias | Plazo | Responsable | Presupuesto | Indicadores | Nivel de Cumplimiento | ||
Estrategicos | Tacticos | Operativos | |||||||
Perspectiva de los |
|
| Aplicar herramientas | Elaboración de permisos de | 1 año | Coordinador | $ 3.500.000 | Número de accidentes |
|
procesos |
| que permiten verificar | trabajo (altura, soldadura, |
| Operativo de |
| laborales/número de |
| |
(Gestión SIG ) |
| las condiciones de | espacio confinado, sistemas |
| Calidad Total |
| trabajadores. |
| |
|
| seguridad en los | peligrosos.) y AR (análisis de |
|
|
|
| ||
|
| procesos. | riesgo). |
|
| Número enfermedades |
| ||
|
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|
|
| profesionales/número |
| |||
|
|
| Alinear al personal con el “valor |
|
| de trabajadores. |
| ||
|
|
| seguridad” estableciendo un |
|
|
|
| ||
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|
| proceso de cambio de |
|
| Numero permisos |
| ||
|
|
| comportamiento hacia la SST. |
|
| trabajos realizados |
| ||
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| N° de trab. Seguros / N° |
| |||
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| de cond. Observadas. |
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Perspectivas | Objetivos | Estrategias | Plazo | Responsable | Presupuesto | Indicadores | Nivel de Cumplimiento | ||
Estrategicos | Tacticos | Operativos | |||||||
Perspectiva de |
| Formulación y |
| Adecuar los planes de | 2 años | Asesor de | $ 10.000.000 | Número de |
|
Aprendizaje y |
| actualización |
| formación al perfil de los |
| Recursos Humanos |
| actualizaciones/ |
|
Crecimiento. |
| constante del plan |
| trabajadores y necesidades |
| Gerencia Informatica |
| Número de Planes de |
|
|
| de formación |
| de la empresa. |
|
| formación. |
| |
|
| integral articulado |
|
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|
|
|
| |
|
| con la |
| Invertir en tecnología de |
|
| Número de |
| |
|
| infraestructura y |
| punta para el logro de |
|
| trabajadores formados |
| |
|
| tecnología óptima. |
| objetivos a largo plazo. |
|
|
| / Numero trabajadores. |
|
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| Atraer, retener y | Realización de la medición | 1 año | Asesor de | $ 2.000.000 | Total ejecutado/Total |
|
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|
| desarrollar al | del clima organizacional, |
| Recursos Humanos |
| asignado en |
|
|
|
| personal con | las evaluaciones de |
|
| investigación y |
| |
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|
| competencias y | personal y la información |
|
| desarrollo. |
| |
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|
| habilidades claves. | de la entrevista de egreso. |
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| Creación de cultura | Determinar si las personas | 1 año | Asesor de | $ 2.000.000 | % de personas que |
|
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| y trabajo en equipo. | identifican y saben explicar |
| Recursos Humanos |
| comprenden el |
|
|
|
|
| el significado de los valores |
|
| significado de los |
| |
|
|
|
| organizacionales y demás |
|
| valores de la |
| |
|
|
|
| elementos que constituyen |
|
| organización |
| |
|
|
|
| la cultura de la |
|
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|
| |
|
|
|
| Organización (principios, |
|
| % de líderes con |
| |
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|
|
| normas, hábitos, símbolos). |
|
| habilidades para el |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| trabajo en equipo. |
|
...