Manual De Procedimientos

CONTENIDO

SECCION I – GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCION

1.2 ESTRUCTURA INTERNA

1.3 MISION

1.4 VISION

1.5 SIMBOLOGIA UTILIZADA

1.6 OBJETIVO DEL MANUAL

1.7 JUSTIFICACION DEL MANUAL

1.8 METODOLOGIA

SECCION II – MAPA DE PROCESOS GENERAL

SECCION III – PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO

PROCESOS MISIONALES

3.1 PROCESO DE CREDITO

3.2 PROCESO DE CARTERA Y NORMALIZACION

3.3 PROCESO DE CASTIGO DE CARTERA

3.4 PROCESO DE MANEJO Y CONTROL DE PORTAFOLIO

3.5 PROCESO DE VALORACION A PRECIOS DE MERCADO

3.6 PROCESO DE INGRESOS DE CAJA

3.7 PROCESO DE EGRESOS DE CAJA

PROCESOS DE APOYO

3.8 PROCESO DE AFILIACIONES

3.9 PROCESO DE PRESUPUESTO

3.10 PROCESO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA

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PROCEDIMIENTOS

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TABLA DE CONTENIDO

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JEFATURA DE CONTROL INTERNO

3.11 PROCESO DE RECIBO DE CORRESPONDENCIA

3.12 PROCESO DE NOMINA

3.13 PROCESO DE CAJA MENOR

3.14 PROCESO DE INGRESO DE PERSONAL

3.15 PROCESO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS

3.16 PROCESO DE RETIRO DE ACTIVOS FIJOS

3.17 PROCESO DE GESTION MULTIUSUARIO

3.18 PROCESO DE CUSTODIA DE COPIAS DE SEGURIDAD

3.19 PROCESO DE CREDITO A EMPLEADOS

3.20 PROCESO DE APROBACION PROGRAMAS DE FORMACION

3.21 PROCESO DE APROBACION PROGRAMAS DE CAPACITACION

3.22 PROCESO DE PASAJES Y VIATICOS

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I. GENERALIDADES

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JEFATURA DE CONTROL INTERNO

1.1 INTRODUCCION

Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos principales del Sistema de Control Interno; por lo cual, deben ser plasmados en manuales prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente, por parte de todos los trabajadores del Fondo, permitiéndoles un mayor desarrollo en la búsqueda del Autocontrol.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha preparado el presente Manual de Procesos y Procedimientos, en el cual se define la gestión que agrupa las principales actividades y tareas dentro de FODESEP. Dichas actividades se describen con cada una de las herramientas necesarias para la construcción por fases del Manual referido, soportando cada uno de los procesos específicos, como son: Crédito, Cartera y Normalización, Presupuesto, Ingresos y Egresos de Caja, Portafolio, Ingreso de personal, Caja Menor, entre otros.

La funcionalidad del Manual, es permitir que todas las tareas y procedimientos por área vinculada, así como, la información relacionada, sean totalmente auditables, para atender a los requerimientos de la Revisoria Fiscal, de la Supersolidaria y de la misma Contraloría General de la República; con el fin de verificar los parámetros claves de los procedimientos del Fondo, tomándolos como guía en cualquier proceso de verificación.

Este Manual hace parte integral de la documentación total, implementada por la actual Administración, conociendo de antemano el compromiso de la Oficina de Control Interno en su construcción, ejecución y revisión permanente para la debida actualización.

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