PROGRAMA DE AUDITORIA A MINA OLIGORI

PROCEDIMIENTOS

FECHA

OBSERVACIONES

OBJETIVO:

Procesar y obtener la información suficiente,relevante, pertinente, que permita determinar los hallazgos encontrados para la presentación de conclusiones y recomendaciones.

1

Analice la información obtenida y presente una cédula narrativa de la entrevista realizada al dueño del Corporativo y empleados responsables de todos los procesos que se realizan. 

2

Verifique el cumplimiento de la base legal del local o de donde se encuentre el Corporativo MINA OLIGORI.

3

Proponga los respectivos organigramas funcional,estructural y personal.

4

Analice y evalúe a través de una cédula narrativa información obtenida en el listado de personal.

5

Analice y compare los precios de la empresa con 

la competencia.

6

Diseñe los procesos de las áreas de cocina, productos, despacho y ventas.

7

Verifique la estabilidad del personal en el registro de documentos del local o corporativo.

8

Realice una evaluación de control interno del establecimiento.

9

Desarrolle la hoja de hallazgos como resultado de la auditoría realizada.

10

Elabore los papeles de trabajo que creyere convenientes.

11

Realice el respectivo borrador del informe de auditoría.