Planeación y programa de trabajo de Auditoria
Enviado por Silverio Gpe • 8 de Julio de 2021 • Documentos de Investigación • 555 Palabras (3 Páginas) • 77 Visitas
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LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
Auditoría administrativa y financiera.
Evidencia 2 “Planeación y programa de trabajo de Auditoria”
Docente: Martha Idalia García García
Equipo #6:
Camarillo Moreno Jesús Alexis 1877250
De los Santos Ipiña Héctor Alejandro 1842754
García Villarreal María Fernanda 1806495
Martínez González Samantha 1805481
Pérez Ibarra Silverio Guadalupe 1856018
Ramos Guerrero Daniel Aaron 1852835
Salais Bautista Alejandra Lizeth 1845211
Tanajara Rosales Valeria Aiko 1819t55
Grupo FC
12/03/2021
Planeación de la auditoría | ||
Empresa: Cinépolis | ||
Proceso a revisar: Manejo higiénico de alimentos. | ||
Objetivo de la Auditoría: Verificar que todos los procesos que tengan cercanía a los alimentos sean llevados a cabo de una forma ordenada y con un aspecto higiénico implacable, así como el registro de los mismos para minimizar el número de errores o extinguirlos. | ||
AGENDA | ||
Fecha | Acción o tarea por desarrollar | Participantes |
Semana 1 | Visitar al cliente y revisar las instalaciones y requerimientos específicos de la auditoría. | Auditor Ejecutivo, Gerente de conjunto, Equipo de conjunto |
Semana 2 | Elaboración del programa de auditoría | Equipo de auditoría |
Semana 3 | Presentación programa de auditoría a los directivos de la empresa | Auditor Ejecutivo, Gerente de conjunto, Administrativos de conjunto |
Semana 4 | Recopilar información de procedimiento de alimentos | Auditor Ejecutivo, Equipo de conjunto |
Semana 5 | Presentación del informe final de auditoría | Equipo de auditoria, Gerente de conjunto, Administrativos de conjunto |
Programa de Trabajo | |||||
Empresa: Cinépolis | |||||
Área o Departamento: Cocina | |||||
Proceso a revisar: Manejo Higiénico de Alimentos | |||||
Objetivo de la Auditoría: Verificar que todos los procesos que tengan cercanía a los alimentos sean llevados a cabo de una forma ordenada y con un aspecto higiénico implacable, así como el registro de los mismos para minimizar el número de errores o extinguirlos. | |||||
Período de la Auditoría (Fecha de inicio y terminación): 15 marzo del 2021 - 29 marzo del 2021 | |||||
Fecha | Procedimiento | Descripción breve del Procedimiento | Responsable | Auditor | |
Empleado | Puesto | ||||
15 de Marzo del 2021 | Rutina de limpieza | La rutina de limpieza diaria desde la apertura, hasta el cierre verificando que se lleven a cabo los pasos correctos. | Lucia Palacios | Empleada de cocina | Alejandra Salais |
17 de Marzo del 2021 | Medidas de higiene de empleados | Medidas de higiene del personal encargado del MHA antes, durante y después de la preparación de alimentos. | Sammael Medina | Supervisor de cocina | Samantha Martinez |
19 de Marzo del 2021 | Calidad de herramientas y utensilios | Verificar que las herramientas dentro del área se encuentren en un buen estado para el manejo de alimentos. | Gabriela Garibay | Gerente de conjunto | Maria Garcia |
22 de Marzo del 2021 | Preparación de los alimentos | Examina detalladamente los procesos que se realizan para la preparación de productos alimenticios a la venta. | Kaitlyn Garcia | Empleada de cocina | Aaron Ramos |
24 de Marzo del 2021 | Entrega de alimentos al cliente | Analizar el manejo de los productos al momento de entregarlos al cliente, así como el contacto con el mismo y procesos de sanitización empleados. | Monserrat Gomez | Empleada punto de venta | Silverio Perez |
26 de Marzo del 2021 | Llenado de bitácoras | Verificar el correcto y puntual llenado de bitácoras de control de temperaturas y/o procesos higiénicos de cocina. | Evelin Palacios | Empleada de cocina | Hector De los Santos |
29 de Marzo del 2021 | Verificar caducidades | Comprobar el buen estado de los alimentos mediante las caducidades, al mismo tiempo verificar que se estén etiquetando. | Selena Oviedo | Encargada de almacén | Valeria Tanajera |
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