PROGRAMA DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA -PLANEACION-

             PROCEDIMIENTOS DE

                       AUDITORIA

       HECHO

          POR

     REVISADO

          POR

            OBSERVACIONES

ESTRATEGIAS

01.   Identificar las estrategias seguidas

  Para el establecimiento y logro de

  La misión y objetivos.

02.   Evaluar la congruencia de las estra-

        tegias con los objetivos a cumplir.

03.   Evaluar la calidad y soporte de la

         planeación estratégica.

04.   Investigar y evaluar la frecuencia

         con que se revisan y actualizan las

        estrategias

05.  Evaluar las premisas y pronósticos

        base para el planteamiento de es-

        trategias

DECISIONES

01.   Evaluar la calidad de decisiones so-

         bre la marcha o ante condiciones

         de incertidumbre

02.   Evaluar la calidad de decisiones so-

         bre la marcha o ante condiciones de

         incertidumbre.

PRESUPUESTACIÓN

01.   Verificar que todo el proceso de

         planeación haya sido llevado al te-

         rreno de la cuantificación a través

         del presupuesto de operación y del

         de inversion

             PROCEDIMIENTOS DE

                       AUDITORIA

       HECHO

          POR

     REVISADO

          POR

            OBSERVACIONES

RECURSOS HUMANOS

01.   Evaluar los criterios y políticas en

         materia de reclutamiento, selec

         cion y desarrollo de personal

02.   Investigar que el personal sea acor-

         de con el puesto que ocupa.

03.   Evaluar las políticas en materia de

         evaluación, promoción y remune-

         raciones al personal.

04.   Evaluar criterios y políticas en ma-

         teria de capacitación

05.  Investigar y evaluar criterios y po-

         líticas en materia de formación de

         personal de carrera

06.  Evaluar la calidad en el manejo de

         conflictos laborales.

RECURSOS MATERIALES

01.   Evaluar la correcta ubicación del

         área de compras de manera que

         asegure independencia de acción

         y evite conflicto de interés.

02.   Revisar y evaluar las políticas de

         compras son inventarios para evi-

         tar excesos o carencias.