Programa de Auditoria Interna
Enviado por karennlorenzo • 28 de Noviembre de 2015 • Trabajos • 3.032 Palabras (13 Páginas) • 188 Visitas
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Historia de July Accesories
July Accesories comienza en el 2005 en la Calle Sabana Larga #345 de Santo Domingo Este. La idea era vender accesorios y complementos a la mujer de hoy, disponiendo de una amplia gama de productos femeninos.
July Accesories cuenta con un fabuloso y entusiasta equipo de profesionales que mantienen la ilusión y el espíritu original que vio nacer la empresa.
Nuestros accesorios están pensados para adaptarse y satisfacer las necesidades de hasta los más exigentes clientes de forma original, cómoda y versátil, garantizando estándares de excelente calidad, además de proyectar un balance entre lo estético, lo práctico y lo funcional
Para lograr una imagen fresca, casual y dinámica convirtiéndonos en un estilo de vida, preferida por todos nuestros clientes.
Los índices de crecimiento obtenidos por la empresa a la fecha, son el resultado de una efectiva relación con nuestros clientes y consumidores, buscando ofrecerles siempre lo mejor.
July Accesories S.R.L basa su éxito en brindar las mejores atenciones personalizadas con excelencia en la calidad del servicio, utilizando la innovación como método distintivo y procurando siempre honestidad e integridad de nuestros empleados tanto con la empresa como con nuestros clientes.
Misión
July Accesories es una empresa dedicada a la satisfacción de nuestros clientes, realzando la elegancia a través de una gran variedad de accesorios complementarios, siempre al pendiente de la tendencia de la moda.
Visión
Ser una empresa líder en la comercialización de accesorios para damas, dando un servicio de calidad y siempre estando a la vanguardia de la moda.
Valores
Compromiso
Responsabilidad
Confianza
Iniciativa
Profesionalidad
Innovación
Liderazgo
Características
Accesorios de calidad con Diseños originales, al gusto de los clientes y a los mejores precios del mercado.
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Organigrama del Departamento de Auditoría Interna
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DE JULY ACCESORIES S.A. | |
Fecha de elaboración: | 15 de Noviembre de 2015 |
Responsable del programa: | Génesis Mateo Medina Ana Karen Ramírez Lara Karen Nabit Lorenzo Pérez |
Objetivos del programa: | Revisión y evaluación de los controles internos, verificar el cumplimiento de políticas, controles y programas, salvaguardar los activos de la empresa, Determinar la fiabilidad de la información financiera y Divulgar políticas que refuercen las áreas en que se detecten debilidades. |
Tipo de Auditoria: | Interna |
Alcance del programa: | Áreas de Efectivo, Cuentas por Cobrar, Inventario, Propiedad, Planta y Equipo; Inversiones, Cuentas por Pagar, Producción, Gestión de Talento Humano |
JULY ACCESORIES S.A. Programa General de Auditoría Interna Año Calendario 2016 | |||||
Cuentas | Actividades a Auditar | Objetivos de auditoria | Responsables | Tiempo de ejecución | |
Inicio | Termino | ||||
Efectivo | Auditar los procedimientos aplicados a las operaciones de del área de efectivo. | El auditor buscará asegurarse de la existencia del control, de la efectividad con la que se desempeña dicho control y de determinar si los controles han sido aplicados continuamente durante todo el periodo. | Karen Lorenzo Director de Auditoria Génesis Mateo Gerente de Auditoria Ana Karen Ramírez Supervisor Ivette Valdez Encargado Alexander Ureña Auxiliar | 15/01 | 10/02 |
Cuentas por cobrar | Auditar los procedimientos y controles aplicados a Cuentas por Cobrar. | Revisar que exista un completo sistema de control de las cuentas por cobrar, actualizado y adecuado a las condiciones de la empresa, al igual que Determinar la eficiencia de la política para el manejo de las cuentas por cobrar. | 20/01 | 31/01 | |
Inventarios | Auditar los procedimientos y controles aplicados en el área de inventario. |
| 25/02 | 02/03 | |
Propiedad Planta y Equipo | Auditar los procedimientos y controles aplicados a las propiedades, planta y equipo. | Comprobar la existencia real de los activos enunciados por la empresa y velar por el mantenimiento de los mismos. | Karen Lorenzo Director de Auditoria Génesis Mateo Gerente de Auditoria Ana Karen Ramírez Supervisor Ivette Valdez Encargado Alexander Ureña Auxiliar | 31/03 | 30/04 |
Inversiones | Auditar los procedimientos y controles aplicados a las inversiones. | Verificar que las inversiones fueron autorizadas, existen y son propiedad de la empresa, también que estén clasificadas correctamente según sus componentes de corto y largo plazo. | 01/04 | 01/05 | |
Cuentas por pagar | Auditar los procedimientos y controles aplicados a las Cuentas por pagar. | Verificar que todos los pasivos registrados sean reales, y que sean por bienes y servicios que realmente estén pendientes de pago. | Karen Lorenzo Director de Auditoria Génesis Mateo Gerente de Auditoria Ana Karen Ramírez Supervisor Ivette Valdez Encargado Alexander Ureña Auxiliar | 01/06 | 01/07 |
Área de Producción | Auditar los procedimientos y controles aplicados al área de producción | Describir la actividad productiva de la empresa como un subsistema empresarial, con entradas (factores de producción) y salidas (producto), y relacionadas entre sí mediante la función de producción. | 12/08 | 12/09 | |
Gestión del talento humano | Auditar los procedimientos aplicados del proceso de Gestión del Talento Humano. | Lograr la colaboración eficaz del personal de July Accesories para alcanzar los objetivos organizacionales e individuales. | 22/08 | 15/09 |
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