Referencia: Informe de los resultados de la auditoría realizada al proceso de Compras
Enviado por Sandra Gomez • 4 de Mayo de 2019 • Tareas • 288 Palabras (2 Páginas) • 142 Visitas
Referencia: Informe de los resultados de la auditoría realizada al proceso de Compras
Apreciado Señor xxxxx:
El presente documento contiene los resultados de la auditoría del proceso de compras realizada en xxxx del año 20xx a la compañía xxxxx, dando cumplimiento al plan de auditoría del año xxxx aprobado por el Comité de auditoría.
La auditoría fue desarrollada durante el periodo de xxxxx de 2017, los resultados fueron compartidos con el área de XXXX funcionarios responsables del proceso y con el Comité de auditoría el día xxxx del año xxxx.
El presente informe contiene las oportunidades de mejora identificadas en el proceso evaluado, los riesgos y su valoración de impacto y probabilidad, recomendaciones propuestas por el auditor y los planes de acción definidos por los responsables del proceso para mitigar los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos de la compañía. Nuestras actividades fueron realizadas de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y de acuerdo al contrato de servicios suscrito con la compañía xxxxx el día xxxxx del año xxxxx.
Los resultados descritos en el presente informe fueron identificados de acuerdo a la operación actual de los procesos, el diseño y efectividad de los controles implementados por la organización que se encuentran operando actualmente, por lo tanto los mismos no pueden ser proyectados a periodos futuros considerando la dinámica de los procesos y del negocio. El presente informe fue realizado únicamente con propósitos internos de control para la compañía, por lo tanto su uso se encuentra limitado a terceros.
Agradecemos la colaboración brindada por los funcionarios del área de xxxx, que apoyaron nuestra labor, cualquier aclaración adicional con gusto será atendida.
Cordialmente,
XXXXXX
Gerente de auditoría interna
Compañía.
cc. Responsable del proceso, cargo
xxxxxxx
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