INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE PROCESOS

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE PROCESOS

A la gerenta de la compañía

He auditado los procedimientos de control de calidad de la compañía, para esto hemos evaluados a los responsables de algunas áreas, para evaluar que sí se están cumpliendo con el sistema de calidad, para ello evaluamos responsables tales como: La Gerenta, Ingeniera de diseño, Gerente de producción, jefe de producción y por último a la operadora. Para ello se han revisado los siguientes documentos: Manual de procedimientos de control de diseño, orden de diseño y orden de trabajo.

Se ejecutó esta auditoría llevándose a cabo conforme a las normas y métodos impuestos por los estándares de auditoria generalmente aceptadas de acuerdo a la norma ISO/TS 9002 proporciona una guía apoyada en explicaciones y ejemplos detallados para ayudar a las organizaciones a beneficiarse plenamente de la implementación de su propio Sistema de Gestión de Calidad cumpliendo los requisitos de ISO 9001.

La norma ISO/TS 9002 – Directrices para la aplicación de la norma ISO 9001:2015, brinda orientación y ejemplos cláusula por cláusula para permitir a los usuarios, con independencia del tiempo de organización, implementar su Sistema de Gestión de Calidad.

Ejecute  la  auditoria de acuerdo con el  plan realizado para la evaluación del sistema de control de calidad, se empezó por la gerenta de este proceso, luego por el procedimiento de control de diseño a la Ingeniera de diseño evaluando el tipo de revisión que está utilizando, dónde desde el control de documentación y de calidad brindo la revisión 3 y la ingeniera se encuentra en revisión 4 surgiendo una interrogante de la falta de coordinación entre áreas, además verificando como se notifican los pedidos a realizar. Encontramos 2 incumplimientos, el primero fue la modificación no autorizada en una orden de trabajo. En la orden 6372 que ya se está procesando se hicieron a mano algunas modificaciones en la lista de herramientas sin autorización del gerente de producción y eso es un incumplimiento en el procedimiento de control de calidad, el segundo fue que se aceptó un trabajo para el señor Reyes y se terminó antes de recibir la orden.

En mi opinión considero que dado el incumplimiento de una modificación en la orden de trabajo por parte del jefe de producción que hace modificaciones sin autorización del gerente de producción. Se recomienda que se cambie el procedimiento, mejorar la comunicación entre ellos dos, en caso de que este vuelva hacer lo mismo, se le recomienda retirar del área al jefe por incumplimiento de órdenes.  Es un acto arriesgado que puede tener raíces desafortunadas en el futuro, por ello la comunicación ya sea de los más singular se deben tener en una empresa y es necesario en este problema.

El cumplimiento de un trabajo se tiene que dar completas, sin fallos y sin falta. Jaime no lo hace, sus listas la mayoría están incompletas y el que las recibe las debe cambiar o añadir. Aunque no sea su rubro lo hace, por ello es por lo que podrían darle una mejora a su capacitación como empleado a Jaime o podrían reemplazarlo pues no cumple su trabajo como es debido.

En cuanto al siguiente incumplimiento que se acepta trabajos sin antes recibir una orden, que fue comprobada gracias a la orden de trabajo, se puede hacer lo siguiente, antes que nada, respetar el procedimiento, tener un registro y estrictamente cumplir el trabajo cuando se tenga la orden lista esto para evitar en un futuro que ya se haya empezado con el trabajo y que la orden sea cancelada y así evitar el almacenamiento de esos productos.

Por último, cada trabajador tiene un cumplimiento con su función En este problema, el jefe de producción no tiene algún documento que compruebe que sus trabajadores están capacitados y calificados para cumplir con sus obligaciones, ya que solo se deja llevar porque los conoce y no sabe si en verdad el trabajador tiene el conocimiento necesario. Es ahí, cuando el jefe tiene que tomar evaluaciones a cada trabajador, tener una lista de sus fortalezas y debilidades en cuanto a su capacidad y conocimiento de trabajo que poseen.

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