Reporte de Auditoria de Sistemas
novipolInforme9 de Octubre de 2018
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- Reporte de Auditoria de Sistemas
- Evaluación de Controles (Resultados)
Aspectos de Producción: Materia Prima
Área Técnica: Administración
Control | Evaluación | Observación | Calificación | |
a)Controles de Preinstalación | - Revisar que cuente con los procesos y actividades previas a la adquisición e instalación de un equipo de cómputo y automatización de Sistemas. | Ninguna | Adecuado | ✓ |
No adecuado | ||||
Recomendación | ||||
Ninguna |
Aspectos de Producción: Procesos Internos
Área Técnica: Administración
Control | Evaluación | Observación | Calificación | |
b)Controles de organización y Planificación |
| Registro General por cada uno de las áreas. No hay registro de actividades por cada una de las áreas del despacho | No | ✓ |
Si | ||||
Recomendación | ||||
Realizar registro de actividades por cada área evitando que lo lleve una misma persona. |
Aspectos de Producción: Procesos Internos
Área Técnica: Software
Control | Evaluación | Observación | Calificación | |
c)Transporte de Información en la red | - Validar que el transporte de la información dentro de la red de trabajo (VPN) cuente con seguridad: confidencialidad, Integridad y disponibilidad | No | ||
Si | ✓ | |||
Recomendación | ||||
Aspectos de Producción: Hardware y Administración
Área Técnica: Procesos internos
Control | Evaluación | Observación | Calificación | |
d) Controles de Operación | -Revisar que se cuente con un registro de acceso al centro de cómputo y actividades realizadas por cada equipo por usuario en cada área. | Solo se cuenta con registro manual de acceso al centro de computo | No | ✓ |
Si | ||||
Recomendación | ||||
Realizar registro de manera documental y electrónica para el registro de acceso al centro de cómputo y actividades por equipo de cada usuario |
Aspectos de Producción: Hardware
Área Técnica: Materia Prima
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