Reporte de Auditoria de Sistemas

Control

Evaluación

Observación

Calificación

a)Controles de Preinstalación

- Revisar que cuente con los procesos y actividades previas a la adquisición e instalación de un equipo de cómputo y automatización de Sistemas.

Ninguna

Adecuado

✓

No adecuado

Recomendación

Ninguna

Control

Evaluación

Observación

Calificación

b)Controles de organización y Planificación 

• Verificar que exista  registro de actividades y responsabilidades en  las diferentes áreas del despacho.

Registro General por cada uno de las áreas.

No hay registro de actividades por cada una de las áreas del despacho

No

✓

Si

Recomendación

Realizar registro de actividades por cada área  evitando que lo lleve una misma persona.

Control

Evaluación

Observación

Calificación

c)Transporte de Información en la red

- Validar que el transporte de la información dentro de la red de trabajo (VPN) cuente con seguridad: confidencialidad, Integridad y disponibilidad

No

Si

✓

Recomendación

Control

Evaluación

Observación

Calificación

d) Controles de Operación

-Revisar que se cuente con un registro de acceso  al centro de cómputo y actividades realizadas por cada equipo por usuario en cada área.

Solo se cuenta con registro manual de acceso al centro de computo

No

✓

Si

Recomendación

Realizar registro de manera documental y electrónica para el registro de acceso al centro de cómputo y actividades por equipo de cada usuario