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Reporte de Auditoria de Sistemas


Enviado por   •  9 de Octubre de 2018  •  Informes  •  430 Palabras (2 Páginas)  •  10 Visitas

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  1. Reporte de Auditoria de Sistemas

  1. Evaluación de Controles (Resultados)

Aspectos de Producción: Materia Prima

Área Técnica: Administración

Control

Evaluación

Observación

Calificación

a)Controles de Preinstalación

- Revisar que cuente con los procesos y actividades previas a la adquisición e instalación de un equipo de cómputo y automatización de Sistemas.

Ninguna

Adecuado

No adecuado

Recomendación

Ninguna

Aspectos de Producción: Procesos Internos

Área Técnica: Administración

Control

Evaluación

Observación

Calificación

b)Controles de organización y Planificación 

  • Verificar que exista  registro de actividades y responsabilidades en  las diferentes áreas del despacho.

Registro General por cada uno de las áreas.

No hay registro de actividades por cada una de las áreas del despacho

No

Si

Recomendación

Realizar registro de actividades por cada área  evitando que lo lleve una misma persona.

Aspectos de Producción: Procesos Internos

Área Técnica: Software

Control

Evaluación

Observación

Calificación

c)Transporte de Información en la red

- Validar que el transporte de la información dentro de la red de trabajo (VPN) cuente con seguridad: confidencialidad, Integridad y disponibilidad

No

Si

Recomendación

Aspectos de Producción: Hardware y  Administración

Área Técnica: Procesos internos

Control

Evaluación

Observación

Calificación

d) Controles de Operación

-Revisar que se cuente con un registro de acceso  al centro de cómputo y actividades realizadas por cada equipo por usuario en cada área.

Solo se cuenta con registro manual de acceso al centro de computo

No

Si

Recomendación

Realizar registro de manera documental y electrónica para el registro de acceso al centro de cómputo y actividades por equipo de cada usuario

Aspectos de Producción: Hardware

Área Técnica: Materia Prima

...

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