Auditoría sistema
Enviado por Annel Paz • 24 de Noviembre de 2019 • Tareas • 1.359 Palabras (6 Páginas) • 195 Visitas
Formato: Auditando a la empresa
Datos de identificación
Nombre: | |
Matrícula: | |
Fecha de elaboración: | |
Nombre del Módulo: | Sistemas de gestión de la calidad v2 |
Nombre de la Evidencia de Aprendizaje: | Auditoria de calidad |
Nombre del asesor: |
Introducción
Como se mencionó anteriormente, esta Evidencia de Aprendizaje está dividida en dos partes; en la primera, diseñarás un plan de auditoría al sistema de gestión de calidad de la empresa DINSA, y en la segunda parte, desarrollarás el reporte final de auditoría en el que consideres los hallazgos encontrados.
[pic 2] | Importante Para desarrollar esta Evidencia de Aprendizaje es necesario que hayas leído la AA1 de la Unidad 2, a fin de que tengas la mayor cantidad de elementos para generarla. |
Instrucciones:
- Completa este formato con la información que se solicita:
- Introducción. Menciona a grandes rasgos en qué consiste tu trabajo y el objetivo. No olvides incluir un elemento apropiado que atraiga la atención del lector, tal como una afirmación o cita relevante, una estadística o una pregunta dirigida a quien lee el documento.
Introducción
Contar con un proceso estandarizado y documentado sobre la forma como debe realizarse la supervisión de actividades de una función las cuales arrojen resultados para la mejora continua con el fin de determinar el cumplimiento de los indicadores establecidos dentro de la organización.
PARTE 1 PLAN DE AUDITORÍA
- Descripción de la información. El plan de auditoría debe incluir:
- Objetivo de la auditoría
- Criterio o norma de referencia
- Alcance de la auditoría
- Equipo auditor, auditor líder
- Idioma de la auditoría
- Agenda de la auditoría: (incluir mínimo un requisito (inciso) de cada capítulo 4, 5, 6, 7, 6, 9 y 10)
- Día
- Horario
- Proceso / área a ser auditada
- Responsable del proceso /área auditada
- Auditor responsable
- Requisito a ser evaluado en el proceso / área
- Fecha de emisión del plan
Incisos | Cuestionario | Si=1 No=0 N/A=No aplica | Comentarios |
Requerimientos Generales | |||
1 | Existe un representante asignado para la unidad de negocios? | 1 | Representante: Gerente General |
2 | La organización tiene estructurado todas las áreas implicadas (compras, ventas, materiales, operaciones, ingeniería) ¿? | 1 | |
3 | Se cuenta con copia de certificaciones anteriores? | N/A | Es primer auditoria |
4 | La políticas de calidad esta calificado por el corporativo? | 0 | Se desconoce quien aprobó la política de calidad ó si el producto esta calificado |
5 | La organización tiene implementados procedimientos y procesos documentados? | 1 | |
6 | Los registros y procedimientos se encuentran disponibles? | 1 | |
Gerencia General | |||
7 | El Gerente General tiene conocimiento de los requerimientos ambientales asociados al producto? | 1 | |
8 | Quien conserva la evidencia del material directo del proyecto (cliente ó DINSA? | 1 | DINSA |
9 | El personal se encuentra certificado y conoce los procedimientos en los que se detallan las responsabilidades de su área? | 1 | |
Operador | |||
10 | El personal conoce y comprende su política de calidad (objetivo y alcance)? | 1 | |
11 | Se encuentran identificadas las áreas y equipos dentro de la operación? | 1 | |
12 | El personal conoce y colabora en cuanto a los aspectos ambientales? | 1 | |
Supervisores | |||
13 | Conoce los objetivos de calidad de su organización? | 0 | Desconoce este rubro |
14 | Los químicos cuentan con hoja de seguridad? | 1 | |
15 | Se tiene procedimiento de manejo de sustancias peligrosas? | 1 | |
Calidad | |||
17 | Se tiene registros de validación que acreediten que el personal operativo utiliza su herramienta de acuerdo a su instrucción de trabajo? | 1 | |
18 | Se tienen identificados los equipos de medición en todas las estaciones de inspección? | 0 | Se encontró un instrumento si su identificación. |
Finanzas | |||
19 | Se tiene registro de proveedores calificados y aprobados por el cliente? | 0 | Se encontró el dato de proveedores No calificados |
20 | Las Ordenes de compra detallas tipo de materialesy cantidades exactas para referencia de los proveedores? | 0 | Se encuentran registros si descripcion |
Puedes utilizar el siguiente formato o algún otro que desarrolles. [pic 3][pic 4][pic 5][pic 6][pic 7][pic 8]
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