TOMAREMOS COMO EJEMPLO UNA LIQUIDACION ADICIONAL QUE SE REALIZO EN LA REGIONAL DE CLIENTES DE PASTO E IPIALES

PROCESOS EN CARTERA DE LOS COORDINADORES.

TOMAREMOS COMO EJEMPLO UNA LIQUIDACION ADICIONAL QUE SE REALIZO EN LA REGIONAL DE CLIENTES DE PASTO E IPIALES

A-POR TRANSACCION VA05N

PASO # 1

SIRVE PARA VALIDAR EL ENTREGABLE QUE NOS ENVIAN DESPUES DE QUE SE HACE LA LIQUIDACION DE LOS ACUERDOS,SE DAN LOS PARAMETROS MARCADOS CON FLECHA ROJA Y SE VALIDA QUE SEA IGUAL AL VALOR DE LA LIQUIDACION TOTAL DE RAPPEL DE CARRO PERRERO Y RAPPEL TOTAL.

[pic 1]

PASO # 2

SE VALIDA QUE EL VALOR DE LOS PEDIDOS QUE SE GENERAN SEA IGUAL AL VALOR NOS ENVIAN CON LA INFORMACION DE ACUERDOS LIQUIDADOS (ARCHIVO EN EXCEL), ES SANO REVISAR ANTES DE GENERACION DE LAS NOTAS AUTOMATICAS.

[pic 2]

B-POR TRANSACCION  VF04

PASO # 1

DEBO TENER PREVIAMENTE LOS ARCHIVOS EN EXCEL CON AL INFORMACION DE LOS NUMEROS DE PEDIDOS DISCRIMIDADOS POR CARRO PERRERO Y  PORTAFOLIO TOTAL DISCRIMINADOS CON LA INFORMACION QUE ME PASAN, ES IMPORTANTE SEGUIR ESTA RECOMENDACIÓN SI SE MEZCLAN TODOS LOS PEDIDOS SE GENERAN NOTAS CONSOLIDADAS Y LA IDEA ES QUE SEA POR CADA CONCEPTO (CUMPLIMIENTO TOTAL Y CARRO PERRERO)

ABRO EL ARCHIVO QUE ME ENVIAN DE LA LIQUIDACION DE LOS ACUERDOS Y ME PARO EN LA COLUMNA DE NUMERO DE PEDIDOS (DOC COMERCIAL) Y LOS MARCO Y  LE DOY CONTOL C

[pic 3]

PASO # 2

 DANDO LOS PARAMETROS EN LA OPCION DE VF04 DE RAPEL REFERIDO EN LA PARTE INFERIOR  Y CLASE DE FACTURA DONDE SE COLOCA  ZB3E, EN ORGANIZACIÓN DE VENTA NN10, ME PARO EN  DOCUMENTO COMERCIAL Y CON CLICK LA FLECHA  DE LA PARTE DERECHA ME TRAE UNA PANTALLA NUEVA Y  EN PENULTIMO ICONO DE LA  PARTE INFERIOR LE DOY DOBLE CLICK Y ME ARRASTRA LOS NUMEROS DE PEDIDOS QUE SE VAN A PROCESAR , ES NECESARIO QUE EL ARCHIVO DE EXCEL ESTE ABIERTO EN LOS NUMEROS DE PEDIDOS QUE VAMOS A PROCESAR PARA QUE FUNCIONE( CITADO EN PASO # 1)

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PASO # 3

 EN ESTA MISMA PANTALLA DESPUES DE QUE ME TRAE LOS NUMEROS DE PEDIDOS VALIDO POR CANTIDAD Y DEBE SER IGUAL AL TOTAL DEL EXCEL PASO # 1 Y  LE DOY CLICK  EN EL PRIMER ICONO DE LA PARTE INFERIOR CHULO –RELOJ Y ME REGRESA A LA PANTALLA INICIAL. PARADOS EN ESTA PANTALLA LE DOY TECLA F8 EN LA PARTE SUPERIOR DEL TECLADO Y ME TRAE  UNA NUEVA PANTALLA

LE DOY  EN ESTA PANTALLA EN LA OPCION LE DOY CLICK EN FACTURA INDIVIDUAL EN LA PARTE SUPERERIOR  Y ME APARECEN LOS PEDIDOS.

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PASO # 4

 CUANDO APARECEN LOS PEDIDOS Y PARA PROCESAR LE DOY GRABAR ICONO AZUL EN LA PARTE SUPERIOR Y ME VA GENERANDO LAS NOTAS E IMPRIMIENDO AUTOMATICAMENTE. SE DEBEN TENER LOS PERMISOS PARA IMPRIMIR DIRECTAMENTE CON ESTA TRANSACCION.(VF04) HOMOLOGAR CON USUARIO ACRAVALENCIA(RICARDO ALBERTO VALENCIA RODRIGUEZ)

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