OBSERVACION REALIZADA RECOMENDACIÓN ESTADO ACTUAL OBSERVACIÓN

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OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN 2012

ORDEN DE TRABAJO 001

POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTORES DE AIRE.

-De 76 equipos de extractores el 80% presentan fallas.

-Motores en mal estado baleros y chumaceras dañadas.

-Vibraciones en turbinas o aspas.

-Bandas desajustadas y desalineadas

-Todos los cuellos de lona están rotos

-No se realizó dictamen técnico para conocer el estado actual de los equipos.

-Ductos en mal estado con hundimientos en la parte superior

-Placas de datos técnicos están pintadas no es posible su lectura.

-9 equipos con los números 5, 7, 12, 23, 24,27, 39, 62, 65 fuera de servicio a los del número 5 y 7 no les funciona el timer en el resto los equipos están quemados.

No se encuentran deductivas a estos trabajos no realizados.

-Falta de supervisión por parte del área técnica

-En la auditoría practicada anteriormente se observó que 24 equipos tenían fallas de operación y sin embargo no se realizó ninguna actividad para resolverlo lo que esto hizo que aumentara el número de motores en mal estado.

-Deberá aplicar la deductiva al contratista por conceptos no ejecutados y ya fueron pagados. Así mismo reintegre el importe por penas convencionales, mismas que no fueron aplicadas en su oportunidad.

-Mandar copia de la ficha de depósito a la contraloría.

-Enviar a la auditoria el dictamen técnico de la falla de los 9 equipos mencionados.

-Enviar el reporte detallado del estado actual que guardan los equipos.

-Que la administración tome las medidas preventivas y correctivas a la subdirección de apoyo operativo, ya que no ha atendido la normatividad vigente aplicable en materia de obra pública.

-De las medidas que se tomen deberán informar a la contraloría para considerar establecida la medida correctiva

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ORDEN DE TRABAJO 002

PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A

EQUIPOS UPS DE 18 KVA

- El equipo trabaja con una carga de 40% pudiendo incrementarse un 20%.

- El equipo no cuenta con filtros de aire

- Deberá determinar y reintegrar el importe por concepto de trabajos que no se ejecutaron y que fueron pagados, aplicando la deductiva correspondiente.

-Mandar copia de la ficha de depósito a la contraloría.

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ORDEN DE TRABAJO 003

PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Al SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

- Una de las fuentes de poder de 24 VCA para cámara sprit marca antronix modelo T-AX 2430 está fuera de servicio.

-Deberá solicitar al contratista el reintegro pago más los intereses generados por concepto de pagos en exceso.

-Mandar copia de la ficha de depósito a la contraloría.

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ORDEN DE TRABAJO 004

PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COCINA DEL COMEDOR EJECUTIVO Y GENERAL

- Le falta aumentar la flama a un asador Grill radiante.

- Colocación de tornillos en todas las manijas o perillas de encendido para que no se caigan en plancha pesada con horno.

- Falla de 3 quemadores y perillas de estofón con triple quemador.

- 2 Trampas de gas en mal estado.

- Problemas de revisión por la ubicación de un calentador de agua a gas.

- Falla en termostato del horno de la estufa Grill.

-Que la administración deberá enviar evidencia documental para la corrección de las fallas y deficiencias y de las medidas que se tomen deberán informar a la contraloría.

- Deberá penalizar al contratista de acuerdo a lo pactado.

-Mandar copia de la ficha de depósito a la contraloría.

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ORDEN DE TRABAJO 005

PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, PLANTAS DE EMERGENCIA, TRANSFORMADORES Y GABINETE DE BAJA TENSIÓN.

- Las terminales de las baterías se encontraron sucias y sulfatadas, con falta de mantenimiento.

- En el banco de capacitores se encontraron las conexiones sucias.

- En las instalaciones de la subestación se observó falta de pintura en muros, puertas sucias y falta de equipo en el gabinete de emergencia.

- Falta de limpieza interna.

- Se detectó que algunos transformadores tipo seco están sobrecargados, con falta de ventilación.

- Falta de 14 tapas en los tableros de control.

- No se encontraron los trámites de libranza ante la compañía suministradora de energía eléctrica.

-Que la administración deberá enviar evidencia documental para la corrección de las fallas y deficiencias y de las medidas que se tomen deberán informar a la contraloría.

-Deberá aplicar la deductiva al contratista por conceptos no ejecutados y ya fueron pagados. Así mismo reintegre el importe por penas convencionales, mismas que no fueron aplicadas en su oportunidad.

-Mandar copia de la ficha de depósito a la contraloría.

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ORDEN DE TRABAJO 006

PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO

- Existen áreas que se encuentran fuera de servicio o inhabilitadas, por presentar diversos problemas, motivo por el cual se aplicaron las deductivas correspondientes.

-Que la administración deberá enviar el Dictamen Técnico describiendo la falla de los equipos, realizado previamente por el contratista que tiene a cargo esta póliza e informar porque los equipos no han sido reparados.

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ORDEN DE TRABAJO 007

PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, HIDRANTES CONTRA INCENDIO, DE RIEGO Y CISTERNAS.

En la revisión física realizada al sistema hidroneumática de agua potable se encontró:

- Las bombas no cuentan con gomas de neopreno y no están fijas al piso.

- En las bombas 2, 3, 4, 5, y 6 la tubería de succión no está fija al piso, y se hicieron hoyos que no has sido sellados.

- La bomba 6 presenta fuga y la tubería de la instalación eléctrica está dañada.

- Falta de pintura en motores válvulas y tubería.

En la revisión realizada al sistema contra incendio.

- El motor de combustión interna del sistema contra incendio debió de ser cambiado por uno nuevo que está en el edificio Prisma.

- En las bomba 1 la tubería de succión no está fija al piso, y se hicieron hoyos que no has sido sellados.

En la revisión realizada a los Hidrantes contra el sistema contra Incendio.

- No se han realizado las pruebas de presión y están inconclusos los trabajos para cubrir un muro donde se encontraba un gabinete, esto por falta de llaves que la empresa no dejo.

- 55 gabinetes no contiene chifon y llave de nariz.

- Algunos presentan vidrios rotos.

- No todos los gabinetes cuentan con la leyenda “RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO”.

-Todos los gabinetes chicos no cuentas con chapa y jaladera.

- Hay 6 mangueras con fuga.

Sistema de bombeo de agua tratada y sistema de riego.

- Por la inconclusión de los trabajos 2 de las 3 bombas no operan.

- Aplicar pintura a bombas, tuberías, pisos, muros y fijar tuberías a muros.

Mantenimiento Preventivo y Correctivo al sistema de bombeo de aguas pluviales.

- 2 motobombas se encuentran dañadas.

- La administración deberá practicar una evaluación para determinar cuáles trabajos no realizó el contratista, además de aplicar la deductiva correspondiente.

- Solicitar a la DGIM terminar los trabajos inconclusos.

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ORDEN DE TRABAJO 008

PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

Equipos de aire.

Unidad generadora de agua helada Chiller

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