DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS Servicio de reservaciones Web al cliente

Categoría

Nombre

Descripción

     [pic 21]     I 

Catastrófico

Que en la web refleje disponibilidad y en la realidad no es así y la persona haya hecho ya el proceso de facturación.

      [pic 22]        II 

Crítico y/o grave

Al momento de facturar no haya consistencia en la forma de pago.

    [pic 23]     III 

Leve

Que los datos de hoteles no estén actualizados en la web.

       [pic 24]   IV 

Marginal

Función

Subdivisión

Características

Evitar [pic 25]

Preventivos

Provee un daño o peligro, anticipándose al evento

Controlar[pic 26]

Detectivos

Determina si el evento está sucediendo y notifica o emite señal de advertencia

Eliminar[pic 27]

Correctivos

Subsana una situación generada al ocurrir un evento de riego.  Reduce la amenaza, reduce la vulnerabilidad del sistema, reduce el impacto, detecta un incidente y se recupera del impacto

TABLA DE ANÁLISIS DE RIESGO

Riesgo[pic 28]

Descripción

Categoría

Control Recomendado

P.1

Solicitud anulada o cancelada por el cliente

A/IV

Proceso para anular solicitud

P.2

 [pic 29][pic 30]

Mal  registro de los datos para el llenado de perfil y se genere una factura errónea

C/ II

Verificar los datos ingresados en el sistema y rectificar con el cliente

P.3

 [pic 31]

Que no se consulten tarifas adecuadas y mala información

C/ II

Verificar que las tarifas sean las correctas

P.4

Que se brinde disponibilidad no solicitada por el cliente debido al mal ingreso de pasos anteriores

D/ III

Verificar que los demás pasos anteriores se efectúen correctamente

Control

Tipo: Función

Descripción

[pic 32]

Preventivo

Para detectar si los datos que proporciona el sistema son los correctos y la rectificación de la información con el cliente

Correctivo

Para verificar que las tarifas dadas en el sistema sean las correctas por cada solicitud

Paso del sistema

Punto de Riesgo

Amenaza

Motivo del No Control

P1

PR-1

Que el cliente proceda a cancelación de servicio vía telefónica o electrónica

Se cuenta con instructivo para que el vendedor pueda  anular solicitudes.

P4

PR-4

Que se brinde disponibilidad e información  no solicitada por el cliente debido al mal ingreso de pasos anteriores

Con el Control C.1 Y C.2 En los anteriores puntos de riesgo, al rectificar la información con el cliente se evita  algún error futuro en la solicitud ingresada en este punto es difícil que se entregue información errónea.

Paso del Sistema

P1

P2

P3

P4

Punto de Riesgo

PR-1

PR-2

PR-3

PR-4

Punto de Control

C1

C2

Riesgos

Descripción del riesgo

Causas

Control

Robos

Consiste en el apoderamiento de equipo y mobiliario ajeno, mediante actos que impliquen fuerza o violencia

Falta de control en el ingreso e egreso de personas o vehículos

Tabla de control de entrada y salida de personal e instruir al guardián o vigilante en la empresa

Pérdidas de equipo y mobiliario

Privación o extravío del equipo o mobiliario que se tenía. No ubicar equipo dentro de la empresa

Falta de control de inventarios

Cada departamento deberá levantar un inventario de los activos a su cargo como mínimo una vez cada 2 meses

Destrucción de equipo y mobiliario

Condiciones físicas del mobiliario y equipo deplorables y ya no es posible su rehabilitación o que no alcance su vida útil

Mal uso del equipo por parte del personal

Aplicar medidas correctivas, incluyendo limpieza de los activos de la empresa y proporcionando capacitación al personal involucrado