DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS Servicio de reservaciones Web al cliente
Enviado por Misharodriguez • 23 de Julio de 2019 • Documentos de Investigación • 1.918 Palabras (8 Páginas) • 117 Visitas
DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Servicio de reservaciones Web al cliente
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Solicitud de servicio [pic 14][pic 15][pic 16][pic 17]
F.1 F.3 F.5 F.7 F.8[pic 18]
Consulta página Llenado perfil Consulta de tarifas[pic 19][pic 20]
F.2 F.4 F.6
Solicitudes Factura Disponibilidad
Validación
El cliente hace solicitud de un pedido, el sistema recibe y acepta el servicio, el cual lo factura y se hace entrega de manera física o digital, dependiendo el medio de solicitud, se verifica la disponibilidad de la reservación o paquete disponible y se entrega finalmente al Cliente.
Flujos
F1.: Datos de solicitud de servicio.
F2.: Datos de solicitud de servicio + Datos de Consulta de página.
F3.: Datos de la factura de servicio.
F4.: Datos de F3+ Llenado de perfil.
F5.: Datos de consolidación del servicio.
F6.: Datos de F5 + Consulta de tarifas.
F7.: Reporte con siguientes datos:
- Datos de disponibilidad actualizada.
- Datos de disponibilidad.
- Servicios.
F8.: Traslado de F7
PUNTOS DE RIESGO Y MECANISMOS DE CONTROL
Categoría del nivel de gravedad
Categoría | Nombre | Descripción |
[pic 21] I | Catastrófico | Que en la web refleje disponibilidad y en la realidad no es así y la persona haya hecho ya el proceso de facturación. |
[pic 22] II | Crítico y/o grave | Al momento de facturar no haya consistencia en la forma de pago. |
[pic 23] III | Leve | Que los datos de hoteles no estén actualizados en la web. |
[pic 24] IV | Marginal |
Categoría de los controles
Función | Subdivisión | Características |
Evitar [pic 25] | Preventivos | Provee un daño o peligro, anticipándose al evento |
Controlar[pic 26] | Detectivos | Determina si el evento está sucediendo y notifica o emite señal de advertencia |
Eliminar[pic 27] | Correctivos | Subsana una situación generada al ocurrir un evento de riego. Reduce la amenaza, reduce la vulnerabilidad del sistema, reduce el impacto, detecta un incidente y se recupera del impacto |
Puntos de Riesgo y Puntos de Control
TABLA DE ANÁLISIS DE RIESGO | |||||||
| Riesgo[pic 28] | Descripción | Categoría | Control Recomendado | |||
P.1 | Solicitud anulada o cancelada por el cliente | A/IV | Proceso para anular solicitud | ||||
P.2 | [pic 29][pic 30] | Mal registro de los datos para el llenado de perfil y se genere una factura errónea | C/ II | Verificar los datos ingresados en el sistema y rectificar con el cliente | |||
P.3 | [pic 31] | Que no se consulten tarifas adecuadas y mala información | C/ II | Verificar que las tarifas sean las correctas | |||
P.4 |
| Que se brinde disponibilidad no solicitada por el cliente debido al mal ingreso de pasos anteriores | D/ III | Verificar que los demás pasos anteriores se efectúen correctamente | |||
Control | Tipo: Función | Descripción | |||||
[pic 32]
| Preventivo | Para detectar si los datos que proporciona el sistema son los correctos y la rectificación de la información con el cliente | |||||
Correctivo | Para verificar que las tarifas dadas en el sistema sean las correctas por cada solicitud | ||||||
Puntos de Riesgo sin Control
Paso del sistema | Punto de Riesgo | Amenaza | Motivo del No Control |
P1 | PR-1 | Que el cliente proceda a cancelación de servicio vía telefónica o electrónica | Se cuenta con instructivo para que el vendedor pueda anular solicitudes. |
P4 | PR-4 | Que se brinde disponibilidad e información no solicitada por el cliente debido al mal ingreso de pasos anteriores | Con el Control C.1 Y C.2 En los anteriores puntos de riesgo, al rectificar la información con el cliente se evita algún error futuro en la solicitud ingresada en este punto es difícil que se entregue información errónea. |
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