Procedimiento Tratamiento No Conformes

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos generales para asegurar el control de los productos y servicios no conformes que se presenten en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para a los productos y servicios no conformes generados en los procesos de artes gráficas y de publicación de actos administrativos.

3. DEFINICIONES

• Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

• Especificación: Documento que establece requisitos.

• Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

NOTA 1 Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.

NOTA 2 Una corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso o una reclasificación.

• Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

• Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

4. RESPONSABLE

Los responsables de los procesos de Artes Gráficas y de Publicación son los responsables de garantizar la identificación y tratamiento de los productos y servicios no conformes.

5. POLÍTICAS

• Se deberá definir el tratamiento a seguir con cada producto o servicio no conforme velando siempre por garantizar la satisfacción de los clientes y la optimización de los recursos de la entidad.

• Cuando se presentan no conformes que implican grandes pérdidas de dinero para la entidad, su tratamiento deberá ser definido por la Gerencia.

• Cuando se presente incumplimiento en la fecha de compromiso de entrega se debe comunicar al cliente antes de que este se acerque a la entidad por los productos.

6. PROCEDIMIENTO O DESARROLLO

1 DETECTAR EL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

Las actividades de seguimiento a los servicios en la organización son:

• Artes Gráficas

Revisión de las materias primas para producción.

Verificación del producto en las diferentes etapas del proceso (Diseño, Maquinas, Acabados).

Verificación del producto contratado con externos

Evaluación del cumplimiento en la entrega de los productos con respecto a la fecha de compromiso.

Devoluciones, quejas y reclamos de los clientes.

• Publicación

Revisión de los actos administrativos entregados para publicación por los clientes.

Verificación de las publicaciones realizadas.

Evaluación del cumplimiento en la publicación.

Quejas y reclamos de los clientes.

Los servicios no conformes se detectan cuando se están llevando a cabo las actividades mencionadas anteriormente o cuando los clientes los manifiestan.

Los servicios no conformes que se pueden presentar en la entidad se encuentran en la tabla anexa.

2 IDENTIFICAR EL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME Los productos no conformes se identifican de la siguiente manera:

• Artes Gráficas

Para el caso de las materias primas, se ubican en la estantería o recipiente, según su tamaño, identificados como “PRODUCTOS NO CONFORMES”.

Para el caso de los productos en proceso o terminados, se envuelven en papel de empaque en el cual se escribe el número de orden de producción con color rojo y se ubican en la estantería o recipiente, según su tamaño, identificados como “PRODUCTOS NO CONFORMES”.

Así mismo en la orden de producción correspondiente se registra el no conforme

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