Procedimiento de control de producto no conforme en una empresa
Enviado por lamelosa92 • 23 de Julio de 2017 • Informes • 1.923 Palabras (8 Páginas) • 1.260 Visitas
0Preparado por: Sistema de Calidad: Arlette Yonemoto Ana Laura Olvera | Preparado el: 20.05.2014 | Aprobado por: Gerente Calidad: Victor Niño | Aprobado el: 21.05.2014 |
Alcance: Este procedimiento es obligatorio para todos los departamentos involucrados en la fabricación del producto y Áreas de Soporte a Producción, todo aquel que fabrique, inspeccione, empaque ó maneje los materiales se ve involucrado en la conformidad del producto. | Dueño del proceso: Gerencia de Calidad Participantes del proceso: Todas las áreas involucradas en la fabricación del productor y áreas de soporte |
Nota de Revisión para esta edición: REVISION E INTEGRACION DE DE PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A VIFLOW
- Objetivo
Este procedimiento tiene como objetivo describir la forma en que deben gestionarse los materiales No Conformes detectados en las fases de recepción, producción y embarques, tanto de material prima, material en proceso, producto terminado así como los procedentes de devolución del cliente, prototipos.
- Términos, abreviaturas
Producto No conforme: producto que no cumple con los requisitos especificados. Existen varias condiciones bajo las cuales un producto se puede considerar no conforme, por ejemplo: producto defectuoso, producto dañado, producto sospechoso, etc. sin importarlas causas que los originan, desde recibo de materiales hasta la entrega al cliente.
Situación In-usual: Condición diferente o anormal al Proceso y/o Producto.
SCRAP: Material que no cumple con las especificaciones del Cliente/Gubernamentales por lo que debe ser separado del proceso de producción y eliminado para evitar su uso en el siguiente proceso y que llegue al cliente. Y también la merma que se genera en los procesos y puestas en marcha.
Plan de Reacción para Material No Conforme: Metodología Estándar que debe ser seguida por las Áreas Correspondientes cuando se detecta que algo no cumple con el proceso normal o es sospechoso.
Retrabajo: Acción tomada sobre un producto no-conforme a fin de que cumpla con los requisitos especificados.
PM: Dirección de Planta
PU: Compras
HR: Recursos Humanos
LO: Logística
MT: Mantenimiento
PL: Ingeniería
QM: Calidad
PT: Producción
SE: Seguridad e Higiene
BOS: Bos / Lean
- Responsabilidades
Explicación de responsabilidades abreviadas
D = Elabora M = Colabora I = Recibe información
E = Decide K = Controla / supervisa X = Cubre todas las funciones (D/E/K)
Tareas | Departamento responsable/persona | |||||
X | K | E | D | M | I | |
Identificación del Material | QM, PT | QM, PT | ||||
Seguimiento a las acciones | QM, PT | QM, PT |
- Descripción / Diagrama de Flujo de Procesos
4.1 Detección de Producto No Conforme
El Producto no Conforme puede detectarse en:
- Recepción de materia prima
- Proceso de fabricación
- Almacenamiento y Embarques
- Devolución de cliente
- Proceso del cliente
En etapa de Pre series.
- Identificación
El producto No Conforme detectado en cualquiera de las fases anteriores se identifica físicamente mediante una etiqueta de color e informáticamente (SAP) para que todo el personal pueda saber el estado del material y así evitar su uso.
Dependiendo de la falla se coloca una tarjeta de identificación:
CC-006 TARJETA ROJA SCRAP – se coloca cuando el material no puede ser utilizado y tiene que ser desechado, estos materiales deberan colocarse en los contenedores rojos y/o racks asignados en cada línea de producción.
CC-005 TARJETA AMARILLA SOSPECHOSO – se coloca cuando es un material sospechoso, el material requiere de un análisis para determinar si es scrap y/o cuando es un material que puede ser recuperado o retrabajado. Estos materiales deberan ser colocados en los racks amarillos y/o pueden permanecer en su empaque original.
No puede existir material en los contenedores y/o racks rojos y/o amarillos sin etiqueta de identifiación. Es responsabilidad del operador en turno y supervisor la identificación del material, la validación y monitoreo por parte del audior de calidad en turno.
Es el departamento de calidad quien en conjunto con las áreas involucradas determina las actividades a realizar del material sospechoso,
estas actividades puede implicar:
- Realización de pruebas: químicas, mecánicas, soldadura, corrosión, etc.. - Calidad
- Realizacion de reportes dimensionales - Calidad
- Revisión física de materiales tanto de MP como PT - Producción
- Selecciones y/o retrabajos (Instrucciones de retrabajos). Aprobadas por calidad - Producción
- Solicitud de desviaciones a cliente y/o Internas Producción - Ingeniería
- Alertas de Calidad / Ayudas Visuales - Calidad / Producción
4.3 Notificación en SAP
4.3.1 Al finalizar el turno y previamente tras la validación (Producción) el Supervisor debera capturar el SCRAP en el sistema SAP e imprimir la tarjeta blanca, a esta se le pegará la etiqueta roja CC-006 indicando la Referencia de material NOK
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