Procedimiento de control de producto no conforme en una empresa

Nota de Revisión para esta edición: REVISION E INTEGRACION DE DE PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A VIFLOW

1. Objetivo

Este procedimiento tiene como objetivo describir la forma en que deben gestionarse los materiales No Conformes detectados en las fases de recepción, producción y embarques, tanto de material prima, material en proceso, producto terminado así como los procedentes de devolución del cliente, prototipos.

1. Términos, abreviaturas

Producto No conforme: producto que no cumple con los requisitos especificados. Existen varias condiciones bajo las cuales un producto se puede considerar no conforme, por ejemplo: producto defectuoso, producto dañado, producto sospechoso, etc. sin importarlas causas que los originan, desde recibo de materiales hasta la entrega al cliente.

Situación In-usual: Condición diferente o anormal al Proceso y/o Producto.

SCRAP: Material que no cumple con las especificaciones del Cliente/Gubernamentales por lo que debe ser separado del proceso de producción y eliminado para evitar su uso en el siguiente proceso y que llegue al cliente.  Y también la merma que se genera en los procesos y puestas en marcha.

Plan de Reacción para Material No Conforme: Metodología Estándar que debe ser seguida por las Áreas Correspondientes cuando se detecta que algo no cumple con el proceso normal o es sospechoso.

Retrabajo: Acción tomada sobre un producto no-conforme a fin de que cumpla con los requisitos especificados.

PM: Dirección de Planta

PU: Compras

HR: Recursos Humanos

LO: Logística

MT: Mantenimiento

PL: Ingeniería

QM: Calidad

PT: Producción

SE: Seguridad e Higiene

BOS: Bos / Lean

1. Responsabilidades

        Explicación de responsabilidades abreviadas

        D  = Elabora         M          = Colabora        I          = Recibe información
E  = Decide        K          = Controla / supervisa        X          = Cubre todas las funciones (D/E/K)

1. Descripción / Diagrama de Flujo de Procesos

4.1  Detección de Producto No Conforme

El Producto no Conforme puede detectarse en:

- Recepción de materia prima

- Proceso de fabricación

- Almacenamiento y Embarques

- Devolución de cliente

- Proceso del cliente

En etapa de Pre series.

1. Identificación

El producto No Conforme detectado en cualquiera de las fases anteriores se identifica físicamente mediante una etiqueta de color e informáticamente (SAP)  para que todo el personal pueda saber el estado del material y así evitar su uso.

Dependiendo de la falla se coloca una tarjeta de identificación:

        CC-006 TARJETA ROJA SCRAP – se coloca cuando el material no puede ser utilizado y tiene que ser desechado, estos materiales deberan colocarse en los contenedores rojos y/o racks asignados en cada línea de producción.

        CC-005 TARJETA AMARILLA SOSPECHOSO – se coloca cuando es un material sospechoso, el material requiere de un análisis para determinar si es scrap y/o cuando es un material que puede ser recuperado o retrabajado. Estos materiales deberan ser colocados en los racks amarillos y/o pueden permanecer en su empaque original.

No puede existir material en los contenedores y/o racks rojos y/o amarillos sin etiqueta de identifiación. Es responsabilidad del operador en turno y supervisor la identificación del material, la validación y monitoreo por parte del audior de calidad en turno.

Es el departamento de calidad quien en conjunto con las áreas involucradas determina las actividades a realizar del material sospechoso,

estas actividades puede implicar:

• Realización de pruebas: químicas, mecánicas, soldadura, corrosión,  etc..  - Calidad
• Realizacion de reportes dimensionales - Calidad
• Revisión física de materiales tanto de MP como PT - Producción
• Selecciones y/o retrabajos (Instrucciones de retrabajos). Aprobadas por calidad  - Producción
• Solicitud de desviaciones a cliente y/o Internas  Producción - Ingeniería
• Alertas de Calidad / Ayudas Visuales -  Calidad / Producción

4.3 Notificación en SAP

4.3.1  Al finalizar el turno y previamente tras la validación (Producción) el Supervisor debera capturar el SCRAP en el sistema SAP e imprimir la tarjeta blanca, a esta se le pegará la etiqueta roja CC-006 indicando la Referencia de material NOK

4.3.2 Ya con la tarjeta impresa de SAP y la etiqueta roja puede notifcarse al Montacargas para que que el Contenedor Rojo pueda ser retirado del Área de Producción y enviado a la zona de scrap.

4.3.3 El material que sea identificado como sospechoso y/o pendiente de retrabajo, deberá tener una disposición al final de turno y/o de acuerdo a un plazo definido.

4.4 Recibo de Materiales

4.4.1 Los materiales son identificados con la Tarjeta Amarilla (CC-005) por el auditor de recibo y son enviados inmediatamente al área de cuarentena en  donde permanecerán detenidos hasta que se tome una decisión en conjunto con el proveedor

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