PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME EN UN SGC

1. OBJETIVO

Definir los lineamientos que deben ser ejecutados para la correcta identificación, tratamiento, registro y control de las No Conformidades y Productos No Conformes del Sistema de Gestión Integral.

2. ALCANCE

Aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión Integral, iniciando con la identificación del Producto No Conforme o No Conformidad hasta la aplicación del respectivo tratamiento y control de los mismos.

3. DEFINICIONES

3.1 Producto No Conforme: Producto o Servicio que no cumple con las especificaciones técnicas y de funcionalidad mínimas para hacer el producto final apto para el consumo o uso. Su sigla PNC

3.2 SGI: Sigla que hace mención al termino de Sistema de Gestión Integral.

3.3 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

3.4 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Este requisito puede ser del Cliente, del Producto, Legal, Reglamentario u Organizacional.

3.5 Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.

3.6 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

3.7 Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.

3.8 Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista.

3.9 Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto.

3.10 Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados.

3.11 Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa del producto.

3.12 Reclasificación: Verificación de la clase de un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista.

3.13 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad, detectada u otra situación no deseable.

4. RESPONSABILIDAD

1- Todos los procesos Operacionales: Identifican, tratan, registran y controlan la eficacia de los productos no conformes provenientes propiamente del producto o servicio elaborado. También pueden Identificar, tratar, registrar y controlar la eficacia de No Conformidades que tengan que ver con S&SO.

2- Gestión de Recursos en el Subproceso de Compras puede: Identificar, tratar, registrar y controlar la eficacia de los productos no conformes provenientes de los proveedores de la empresa.

3- Los demás procesos del SGI: Identifican, tratan, registran y controlan la eficacia de No Conformidades Internas provenientes de incumplimientos de los requisitos establecidos dentro del Sistema de Gestión Integral.

4- Representante de la Dirección y Coordinador del SGI: Controlan que las acciones identificadas por concepto de Productos No Conformes o No Conformidades sean ejecutadas en los tiempos establecidos y según las acciones planteadas, confirmando la eficacia de las mismas.

5. GENERALIDADES

5.1. Identificación del Producto No Conforme: Todos los procesos Operacionales definidos dentro del mapa de procesos del S.G.I., podrán identificar, tratar, registrar y controlar aquellos productos que no cumplan con los requisitos definidos por la organización y que por tanto hagan que el producto o servicio no sea apto para el consumo o uso. Esto con el objetivo de controlar y prevenir su uso o entrega no intencional a los clientes o partes interesadas. Podrán tomarse como referencia los productos no conformes definidos en la matriz de productos no conformes de la Organización.

Nota: 1. El Producto No Conforme tangible, cuando sea posible deberá ser aislado del Producto Conforme y deberá ser marcado con un aviso que diga: (Producto No Conforme). Esto con el fin de evitar su uso o disposición final de manera inadecuada.

5.2. Identificación de No Conformidades: Todos los procesos definidos dentro del S.G.I., podrán identificar, tratar, registrar y controlar incumplimientos de los requisitos del SGI de la organización, esto con el objetivo de controlar y prevenir errores recurrentes dentro de los procesos.

Ejemplos de Posibles No Conformidades:

 No se están usando los elementos de protección personal.

 Se identifica en campo situaciones inseguras que pueden generar lesión o enfermedad que no tienen ningún tipo de control.

 No se cumple con las disposiciones establecidas en el programa de salud ocupacional, reglamentos de higiene y seguridad industrial de la organización.

 Se evidencian incumplimientos de tipo legal o reglamentario aplicable al SGI.

 Se están incumpliendo con los procedimientos, instructivos, planes de calidad, manuales, guías y demás especificaciones creadas dentro del SGI.

 No se usan los registros necesarios para demostrar la eficaz implementación y control del SGI.

 No se realizan los controles necesarios para garantizar la eficacia de los procesos o para controlar los riesgos de S&SO.

5.3. Tratamiento del Producto No Conforme:Todos los Jefes de los Procesos Operativos y el proceso de Gestión de Recursos en el subproceso de Compras, en conjunto con su personal de apoyo deben tomar las acciones que sean necesarias para dar tratamiento y controlar el PNC a fin de evitar que el mismo sea usado de manera no intencional o sea dispuesto de una manera incorrecta.

El tratamiento ejecutado al PNC deberá corresponder al tipo y/o gravedad del mismo y las acciones a seguir deberán ser autorizadas y ejecutadas por personal con competencia para tal fin.

Nota 1. El PNC debe ser

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