TIC EN EMPRESA ICL

INDUSTRIA DEL CASCO LTDA ICL

HARRINSON DURAN CORREA

ANDREA KARINA VILLADA SANCHEZ

SANDRA LORENA OROZCO DUQUE

CONTADURIA PÚBLICA

IX SEMESTRE

LUIS ENRIQUE PERDOMO

AUDITORIA DE SISTEMAS

SANTIAGO DE CALI, 28 DE NOVIEMBRE DE 2012

CORPORACION UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR

INDICE

PAGINA

1. DATOS DE LA COMPAÑIA

1.1. Razón social………………………………………… . 5

1.2. Objeto Social …………………………………………. 5

1.3. Actividad económica……………………………........ 6

2. MAPA DE PROCESOS

2.1. Procesos Misionales ………………………………… 7

2.1.1 Misión y Visión ……………………………...... 7, 8

2.2. Procesos de Apoyo ………………………………….. 9

3. ORGANIZACIÓN

3.1 Organigrama General…………………………………….. 10

3.2 Organigrama detallado del área contable …………… 11

3.3 Manual de funciones

3.3.1 Contabilidad ….…………………………………. 12

3.3.2 Jefe de Inventarios ……………………………… 12

3.3.3 Auxiliar Contable ………………………………… 12

4 LOS TRABAJADORES Y SUS FUNCIONES

4.1 Manual de funciones ……………………………………. 13

4.2 Levantamiento de cargos …………………………......... 13

4.3 Cargos con sus trabajadores…….…………………….. 16

5 INVENTARIO DE COMPUTADORES ……………………… 17

5.1 Inventario de los equipos de computación y software ... 18

6 RED DE COMPUTADORES .............................................. 20

7 GESTION DE RIESGOS

7.1 Clasificación y flujos de la información ……………… 21

7.2 Análisis de riesgos……………………………………….. 22

7.3 Análisis de los riesgos en ICL………………………….. 23

7.4 Formato para evaluar riesgos y graficas……………… 25

7.5 Análisis de las 7M ………………………………………. 26

7.6 Auditoria dentro de la organización …………………… 29

7.7 Matriz DOFA ……………………………………………... 31

7.8 Seguridad física ………………………………………… 33

7.9 Procedimiento, roles y responsabilidades ……………. 34

7.10 Autenticación y acceso …………………………. 35

7.11 Antivirus…….…………………………………….. 35

7.12 Software…….…………………………………….. 36

8 CONTROL INTERNO …………………………………….. 40

9 SUGERENCIAS DE CONTROLES EN ICL ................... 45

10 TIPOS DE DELITOS ...................................................... 47

11 PROPIEDAD INTELECTUAL…………………………….. 48

12 EBUSSINES ………………………………………………. 49

13 POLITICAS Y RECOMENDACIONES………………….. 50

14 CONCLUSIONES………………………………………….. 51

15 BIBLIOGRAFIA …………………………………………… 52

INDICE DE CUADROS Y GRAFICOS

Página

Grafico 1 ……………………………………………………… 10

Grafico 2 ……………………………………………………… 11

Grafico 3 ……………………………………………………… 14

Grafico 4 ……………………………………………………… 15

Grafico 5 ……………………………………………………… 19

Grafico 6 ……………………………………………………… 20

Grafico 7 ……………………………………………………… 22

Grafico 8 ……………………………………………………… 26

Grafico 9 ……………………………………………………… 43

Grafico 10…………………………………………………….. 44

Grafico 11 ……………………………………………………. 46

Cuadro

...