TIC EN EMPRESA ICL

INDUSTRIA DEL CASCO LTDA ICL

HARRINSON DURAN CORREA

ANDREA KARINA VILLADA SANCHEZ

SANDRA LORENA OROZCO DUQUE

CONTADURIA PÚBLICA

IX SEMESTRE

LUIS ENRIQUE PERDOMO

AUDITORIA DE SISTEMAS

SANTIAGO DE CALI, 28 DE NOVIEMBRE DE 2012

CORPORACION UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR

INDICE

PAGINA

1. DATOS DE LA COMPAÑIA

1.1. Razón social………………………………………… . 5

1.2. Objeto Social …………………………………………. 5

1.3. Actividad económica……………………………........ 6

2. MAPA DE PROCESOS

2.1. Procesos Misionales ………………………………… 7

2.1.1 Misión y Visión ……………………………...... 7, 8

2.2. Procesos de Apoyo ………………………………….. 9

3. ORGANIZACIÓN

3.1 Organigrama General…………………………………….. 10

3.2 Organigrama detallado del área contable …………… 11

3.3 Manual de funciones

3.3.1 Contabilidad ….…………………………………. 12

3.3.2 Jefe de Inventarios ……………………………… 12

3.3.3 Auxiliar Contable ………………………………… 12

4 LOS TRABAJADORES Y SUS FUNCIONES

4.1 Manual de funciones ……………………………………. 13

4.2 Levantamiento de cargos …………………………......... 13

4.3 Cargos con sus trabajadores…….…………………….. 16

5 INVENTARIO DE COMPUTADORES ……………………… 17

5.1 Inventario de los equipos de computación y software ... 18

6 RED DE COMPUTADORES .............................................. 20

7 GESTION DE RIESGOS

7.1 Clasificación y flujos de la información ……………… 21

7.2 Análisis de riesgos……………………………………….. 22

7.3 Análisis de los riesgos en ICL………………………….. 23

7.4 Formato para evaluar riesgos y graficas……………… 25

7.5 Análisis de las 7M ………………………………………. 26

7.6 Auditoria dentro de la organización …………………… 29

7.7 Matriz DOFA ……………………………………………... 31

7.8 Seguridad física ………………………………………… 33

7.9 Procedimiento, roles y responsabilidades ……………. 34

7.10 Autenticación y acceso …………………………. 35

7.11 Antivirus…….…………………………………….. 35

7.12 Software…….…………………………………….. 36

8 CONTROL INTERNO …………………………………….. 40

9 SUGERENCIAS DE CONTROLES EN ICL ................... 45

10 TIPOS DE DELITOS ...................................................... 47

11 PROPIEDAD INTELECTUAL…………………………….. 48

12 EBUSSINES ………………………………………………. 49

13 POLITICAS Y RECOMENDACIONES………………….. 50

14 CONCLUSIONES………………………………………….. 51

15 BIBLIOGRAFIA …………………………………………… 52

INDICE DE CUADROS Y GRAFICOS

Página

Grafico 1 ……………………………………………………… 10

Grafico 2 ……………………………………………………… 11

Grafico 3 ……………………………………………………… 14

Grafico 4 ……………………………………………………… 15

Grafico 5 ……………………………………………………… 19

Grafico 6 ……………………………………………………… 20

Grafico 7 ……………………………………………………… 22

Grafico 8 ……………………………………………………… 26

Grafico 9 ……………………………………………………… 43

Grafico 10…………………………………………………….. 44

Grafico 11 ……………………………………………………. 46

Cuadro 1 ……………………………………………………… 24

Cuadro 2 ……………………………………………………… 25

Cuadro 3 ……………………………………………………… 25

Cuadro 4 ……………………………………………………… 25

Cuadro 5 ……………………………………………………… 29

Cuadro 6 ……………………………………………………… 32

Cuadro 7 ……………………………………………………… 33

Cuadro 8 ……………………………………………………… 45

1. DATOS DE LA COMPAÑÍA

1.1. RAZON SOCIAL

LA INDUSTRIA DEL CASCO LTDA

1.2. OBJETO SOCIAL

Producir, distribuir y comercializar productos de calidad, que brinden protección, seguridad y elegancia, sin perder la estética a todos los motociclistas.

La industria del casco Ltda. es una organización radicada en la ciudad de Cali, inicio su proceso empresarial en la década de los 90, cuando se puso de manifiesto la ley del uso del casco como medida obligatoria para prevenir el alto índice de accidentalidad que a la fecha había en la ciudad.

La empresa inicio con recursos de un familiar que posteriormente vio en esta actividad un buena opción de hacer empresa y es así como viaja al departamento de Antioquia y crea la empresa INDUCASCO Y deja a el señor Yesid Agudelo como gerente general en la ciudad de Cali, para que el manejara todo el suroccidente del país, quedando la inversión inicial como un capital prestado por un tercero con compromiso de pago a un año.

Actualmente la empresa cuenta con cinco (5) socios y vende más de 1000 productos entre cascos, chalecos y accesorios tanto para la moto como para la protección del motociclista. Cuenta con 3 sedes externas y una principal que es donde está radicada la empresa; calle 15 con carrera 14 centro.

Cuenta con 25 trabajadores de planta y 25 trabajadores indirectos que trabajan a través de outsorcing en el departamento de producción.

1.3. ACTIVIDAD ECONOMICA:

Su actividad económica según el CIUU es:

• 3591 fabricación de motocicletas

• 5040 Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas sus partes y accesorios

2. MAPA DE PROCESOS

2.1 PROCESOS MISIONALES

2.1.1 Misión, visión y objetivos

Misión

Producir, distribuir y comercializar productos de calidad, que brinden protección, seguridad y elegancia, sin perder la estética a todos los motociclistas, atendidos por un personal capacitado, con actitud de servicio, responsables, honestos; que hacen la diferencia y aseguran nuestro éxito.

Sustentamos nuestro prestigio e imagen en la confiabilidad de nuestros productos así como en la satisfacción de nuestros clientes a quienes atendemos de forma prioritaria. Creemos en la filosofía de calidad como ventaja competitiva que nos permite mantener una identidad empresarial.

Visión

La industria del casco Ltda. Será una organización líder, con una sólida estructura organizacional, que brinde bienestar a sus empleados, clientes y proveedores.

La industria del casco Ltda. Se consolidara como la primera opción de compra en la mente de cualquier cliente, dada nuestra calidad de cascos, chalecos y accesorios, así como la memorable atención de nuestro personal, sosteniendo un crecimiento y mejora integral.

Objetivos

a. Contribuir a la seguridad de manera tangible y a la difusión del conjunto de normas en beneficio del motociclista así como su prevención conforme al valioso acervo del cuidado integro.

b. Lograr el entusiasmo de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos, guiada por la integridad y el trabajo en equipo.

c. Satisfacer las necesidades del cliente, a través del ofrecimiento de un producto de calidad y a buen precio.

d. Ofrecer al cliente lo que se pueda cumplir, con calidad, rapidez y garantía.

e. Mantener una organización interna veraz y ordenada que permita cumplir y optimizar los procesos

f. Favorecer la participación de nuestros colaboradores a través de la equidad, con sentido humano, para que su labor se vea reflejada en nuestra organización.

g. Generar la lealtad de los clientes en beneficio de los resultados financieros de

...