Auditoria Iso 9001

5.1 Compromiso de la dirección

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su eficacia:

a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios,

b) estableciendo la política de la calidad,

c) asegurando que se establecen los objetivo de la calidad,

d) llevando a cabo las revisiones por la dirección, y

e) asegurando la disponibilidad de recursos.

No Preg. PREGUNTA EVIDENCIA ESPERADA

1 ¿Cuál es el método de comunicación a los empleados sobre la satisfacción del cliente? 1. Resultados de encuestas realizadas a los clientes sobre el porcentaje de satisfacción por medio de correo electrónico y cartelones.

2 ¿Cuál es la política de calidad? 1. Documento firmado por el Gerente de la empresa

3 ¿La alta dirección realiza las revisiones por la dirección, y como las revisa? 1. Evidencia de documento donde estén las observaciones y cosas que mejorar respecto a las revisiones de la política.

4 ¿Quién es el representante de la dirección en el sistema de gestión de calidad? 1. Organigrama bien definido de cada uno de los dptos. de la empresa.

5 ¿Cómo se asignan los recursos para aumentar la satisfacción del cliente? 1. Evidencia de gastos financieros.

5.3 Política de la calidad

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad:

a) es adecuada al propósito de la organización,

b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad,

c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad,

d) es comunicada y entendida dentro de la organización, y

e) es revisada para su continua adecuación.

No Preg. PREGUNTA EVIDENCIA ESPERADA

1 ¿La política de calidad es coherente con la realidad de la organización? 1. Comparación del documento de Política de Calidad con el propósito de la organización.

2 ¿Se encuentra documentada la metodología para la revisión de la política y se evidencia

estado de revisión? 1. Evidencia de estado de Revisión de política.

3 ¿Cómo se difundió y aplicó la Política de Calidad? 1. Página Web, correo electrónico y cartelones.

4 ¿Cómo se asegura que se conozca la política de Calidad? 1. encuestas y resultados a los empleados acerca de la política.

5 ¿Cuáles son los métodos de revisión de dicha política? 1. decirnos cuales son los métodos y mostrar evidencias de dichos métodos utilizados ya sean encuestas, graficas etc.

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de la calidad

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto [véase 7.1 a)], se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad.

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad

La alta dirección debe asegurarse de que:

a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1, así como los objetivos de la calidad, y

b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste.

No Preg. PREGUNTA EVIDENCIA ESPERADA

1 ¿Los objetivos de calidad están de acuerdo a las directrices de la política? 1. mostrar cuales son las directrices de la política y en base a eso mostrar resultados si están de acuerdo o no.

2 ¿Los objetivos de calidad son medibles y están asociados a un indicador? 1. mostrar los métodos medibles con su indicador acerca de los objetivos de calidad.

3 ¿Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y responsabilidades para las

actividades establecidas plan de objetivos? 1. Reporte de las juntas que han hecho para establecer las responsabilidades del plan de objetivos.

2. reportes financieros sobre los recursos utilizados.

4 ¿Cómo se hace la planificación de sistema de gestión de calidad? 1. Revisiones Gerenciales

5 ¿Se encuentran planificados los objetivos del sistema de gestión de calidad? 1. Documento donde se encuentren los objetivos del sistema de calidad.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

No Preg. PREGUNTA EVIDENCIA ESPERADA

1 ¿Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de la

organización? 1. Estructura organizacional donde demuestre que el personal está enterado de las responsabilidades.

2 ¿Se encuentra documentada la asignación del representante de la dirección a algún cargo o

puesto de la organización? 1. mostrar dicho documento donde está asignado el representante de la dirección

3 ¿Se encuentra evidencia de procesos de comunicación eficaces para el correcto

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