Planificación, Implementación y Auditorías de Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001, ISO 14001, ISO
Enviado por CristopherH • 7 de Agosto de 2023 • Informes • 1.213 Palabras (5 Páginas) • 46 Visitas
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Planificación, Implementación y Auditorías de Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001, ISO 19011, SA 8000
RESOLUCION DE TALLER DE AUDITORIAS
DIEGO ANTHONY SUAREZ AGUILAR
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REFERENCIA Requisito 7.5.3.2: Control de la información documentada de origen externo. | |
EVIDENCIA | Proceso de "traslado de enseres" donde se maneja documentación asociada con el transporte. |
DESCRIPCION | Se evidencia que, durante la auditoria al representante de la Dirección no se ha realizado un control sobre la documentación externa asociada al sistema de gestión, incumpliendo con el requisito 7.5.3.2 de la norma. |
REFERENCIA Requisito 7.5.3: Control de la información documentada de origen externo/Procedimiento MSI-4-01 | |
EVIDENCIA | No se tiene un control de Documentos externos solo documentos propios de la organización. |
DESCRIPCION | Se evidencia que, durante la auditoria en el almacén de materiales los reglamentos emitidos por Defensa Civil no se encuentran controlados en el procedimiento MSI-4-01 y solo se cuenta con procedimientos propios de la organización. |
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REFERENCIA Requisito 7.2 Competencia, inciso d conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia | |
EVIDENCIA | No se evidencian registros del cumplimiento del requisito condicional, ya que consideran no necesarios. |
DESCRIPCION | Durante la auditoria, no se evidencia los registros que demuestren el cumplimiento del requisito condicionante del Perfil de Puesto incumpliendo con el requisito 7.2 inciso d de la norma. |
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PLANTILLA DE INVESTIGACION DE AUDITORIA |
Debido a que aún no se realizaron entrevistas a los encargados de Producción, además de que se necesita una verificación de registros que posiblemente sustenten la calibración de las basculas. |
Registros de evaluación y calibración de equipos, metodología de revisión de equipos. Tomar acciones correctivas para el cumplimiento del requisito 7.1.5.2 Trazabilidad |
INFORME DE NO CONFORMIDAD |
Durante la auditoria se evidencia que no se contemplan los procedimientos para la validación del diseño y no se ha conservado ninguna información documentada de esta actividad incumpliendo con el requisito 8.3.4 de la norma. |
Documentación pertinente a diez proyectos concluidos los cuales son 99/007, 99/020, 99/031, 99/042, 99/051, 99/054, 99/062, 99/070. |
Requisito 8.3.4: Controles de diseño y desarrollo/Clausula F se debe conservar la información documentada de todas estas actividades. |
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INFORME DE NO CONFORMIDAD |
Durante la auditoria se evidencia que no se cuentan con algún documento que sustente la planificación para el cumplimiento de los objetivos de Calidad, incumpliendo con el requisito 6.2.2 de la norma. |
Revisión de la lista de Objetivos de Calidad del departamento en cuestión. |
Requisito 6.2.2 Planificación para lograrlos/Clausula E como se evaluarán los resultados. |
NORMA/CLAUSULA: ISO 9001/Requisito 8.2.3.1. NO CONFORME
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NORMA/CLAUSULA: ISO 14001/Requisito 6.1.2 NO CONFORME
Se evidencia que en la organización no realizo una capacitación acerca de las actividades que sean aspectos e impactos ambientales incumpliendo con el requisito 6.1.2 Donde la organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización y mantener información documentada de estos.
NORMA/CLAUSULA: ISO 14001-ISO 45001/Requisito 8.2 NO CONFORME
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