CALIDAD.

1. OBJETIVO

Realizar actividades de evaluación, seguimiento y control a los procedimientos autorizados con el fin de implementar acciones que impliquen mejoramiento continuo de los procesos de motel Oasis de Pasión.

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2. RESPONSABLE

Gerencia y Dirección de Garantía y Control de Calidad.

3. AUTORIZACION PARA LA MODIFICACION

Las modificaciones a este procedimiento las realizará la Dirección de Garantía y Control de Calidad y serán aprobadas por la Gerencia.

4. DEFINICIONES

4.1. AUDITORÍA DE CALIDAD: Proceso para determinar el grado en que se ha alcanzado los requisitos del sistema de gestión de la calidad y generar acciones correctivas que signifiquen mejoramiento de los procesos.

4.2. AUDITOR: Persona calificada para efectuar auditorías de calidad.

4.3. AUDITADO: Organización, departamento o área sometido a auditoría.

4.4. REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

4.5. VERIFICACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.

4.6. CONFORMIDAD: Cumplimiento del requisito.

4.7. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

4.8. REQUISITO: Expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

4.9. OBSERVACIÓN: Hecho de comprobar, describir y medir algo.

4.10. PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto.

NOTA: Se considera Auditor calificado aquel que posee un certificado de Auditor Interno.

5. FRECUENCIA

Permanente

6. PROCEDIMIENTO

6.1 La Dirección de Garantía y Control de Calidad programa en el formato Cronograma de auditorías código GC-PR-030-FR-01. En el registrara las auditorías internas que va a realizar durante el año a los procedimientos de los diferentes macroprocesos de la organización.

6.2 El auditor localiza los procedimientos objeto de auditoria, según el macroproceso a auditar.

6.3 El auditor solicita y revisa los procedimientos objetos de la auditoria y resultados obtenidos de las pasadas auditorías para elaborar el Plan de Auditoría GC-PR-030-FR-02.

6.4 La Dirección de Garantía y Control de Calidad, cinco días antes de la auditoria, establece contacto con el auditado y confirma fecha, hora, lugar, y plan de auditoria.

6.5 El auditor desarrolla el Plan de auditoría código: GC-PR-030-FR-02 de acuerdo al instructivo.

6.6 Llegada la fecha y hora establecida el auditor realiza una reunión de apertura de auditoría, con el personal responsable asignado.

6.7 Una vez desarrollada la auditoría de acuerdo al Plan de Auditoría, genera el acta respectiva en el Formato Acta de Auditoria. Código GC-PR-030-FR-03. Esta acta incluirá los puntos desarrollados en el plan de auditoría y contendrá la lista de chequeo que se diseñó como instrumento para la auditoría basada en los procedimientos auditados.

6.8 Las No conformidades detectadas en la lista de chequeo del plan de Auditoria código GC-PR-009-FR-02 se resumirán en los hallazgos y conclusiones y se harán las recomendaciones respectivas.

6.9 Realiza reunión de cierre de auditoría, con el personal responsable asignado, y genera el acta respectiva. En el Formato Acta de Auditoria. Código GC-PR-009-FR-03

6.10 Antes de tres días después de realizada la auditoría, el auditor debe enviar un Informe de auditoría según el formato código: GC-PR-009-FR-04, anexando una copia del Acta de Auditoría código: GC-PR-009-FR-03,

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