Establecer las actividades y los recursos necesarios para la realización de las auditorias internas de calidad
Enviado por almartinez • 13 de Agosto de 2017 • Informes • 351 Palabras (2 Páginas) • 147 Visitas
Objetivo: Establecer las actividades y los recursos necesarios para la realización de las auditorias internas de calidad con el fin de mantener un seguimiento permanente a los procesos organizacionales definidos como prioritarios para la organización.
Alcance: Este programa está referido a los siguientes procesos: Gestión Estratégica y de la Calidad, Proceso Realización del Servicio XYZ, Proceso de Producción del Producto ABC, Proceso de Gestión Humana, Proceso de Mantenimiento de la Infraestructura y Proceso de Compras.
La Auditoría aplica para la revisión del cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC9001:2008 y la eficacia de los procesos con relación a sus objetivos determinados. [pic 1]
Responsabilidades:
Gerencia: Cliente de la Auditoria.
*Cargo encargado de Calidad*: Auditor Líder.
El desarrollo de las actividades de este programa y la designación del equipo auditor serán definidos por la Coordinadora Ejecutiva y el Coordinador de Calidad.
PROGRAMA DE AUDITORIA AÑO | |||||
ACTIVIDAD | RESPONSA BLE | FECHA DE TERMINA CIÓN | LUGAR | PROPOSITO | METODOLOGÍA |
1. Revisión del procedimiento general de Auditorias Internas de Calidad. | Estandarizar el proceso de Auditoria a nivel institucional. | Determinando la secuencia de actividades requeridas y los diferentes tipos de auditoria que se realizarían. | |||
2. Selección y evaluación de Auditores. | Determinar candidatos a Auditores. | Al finalizar la Capacitación en Auditorias. | |||
3. Capacitación en Desarrollo de Auditorias Internas de Calidad. | Desarrollar las competencias necesarias en el desarrollo de Auditorias. | Capacitación externa. | |||
4. Conformación del equipo auditor. | Para garantizar la independencia de criterios con los procesos a auditar. | Planificación en el cronograma de la Auditoria. | |||
5. Revisión y diseño de los formatos de registro para la Auditoria. | Estandarizar la recolección de la información obtenida, la generación de los hallazgos y el informe. | De acuerdo al tipo de auditoria a realizar. | |||
6. Realización del Plan de Auditoria. | Lograr el cumplimiento en la realización de la auditoria. | Utilizar formato de Cronograma de la Auditoria. | |||
7. Realización de la Auditoria | Cumplir con los objetivos organizacionales. | Aplicación de las técnicas de auditoria para obtener la información necesaria de acuerdo al procedimiento establecido. | |||
8. Seguimiento y Revisión de las Acciones preventivas y coyunturales establecidos en los planes de acción. | Verificar la efectividad de los planes de acción derivados de la Auditoria, para evidenciar la mejora continua. | Formato de Seguimiento de los planes de Acción. |
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