Hoja de Levantamiento de Información Procedimental

Hoja de Levantamiento de Información Procedimental

(Situación Actual)

Nombre de la Organización:

Ref.:

Hoja:                         Pagina:

Unidad Orgánica Responsable del Procedimiento:

Código:

Unidad Orgánica Responsable del Levantamiento y Diseño:

Código:

Procedimiento a Levantar:

Código:

Puesto de Trabajo Responsable del Levantamiento y Diseño:

Código:

Fecha de Levantamiento:

Trabajador Responsable del Levantamiento:

Pasos

N°

Responsables

(Indicar quien ejecuta la acción)

Descripción de Actividades

(Indicar acción(es) que se ejecuta(n)

Lista de Verificación de Información Procedimental ( Check  List)

(Situación Actual)

Nombre de la Organización:

Ref.:

Hoja:                         Pagina:

Unidad Orgánica Responsable del Procedimiento:

Código:

Unidad Orgánica Responsable de Verificación:

Código:

Procedimiento:

Código:

Puesto de Trabajo Responsable de Verificación:

Código:

Fecha de Verificación:

Trabajador Responsable de Verificación:

Pasos

N°

Responsables

(Indicar quien ejecuta la acción)

Descripción de Actividades

(Indicar acción(es) que se ejecuta(n)

Verificación

Observaciones

Sí

No

SIMBOLO Y REPRESENTA

APLICACIÓN

[pic 1]

Se utiliza cuando se inicia el procedimiento, para identificar las acciones  que pasan de una  unidad orgánica a otra, para denotar la intervención de un puesto de trabajo o cuando finalizan las acciones.

[pic 2]

Se utiliza para identificar las acciones administrativas que  se ejecutan para obtener resultados.

Documento.

Se utilizan cuando se elabora  un documento y se menciona por primera vez, o  por segunda o más veces en el diagrama

Documento Original y Copia.

Documento.

Documento.

Se utiliza para identificar un juego completo de un solo documento y sus copias. Sin numero significa cuando son diferentes documentos y sin copias.

Conectores de Salida y de Entrada[pic 3][pic 4][pic 5][pic 6]

Se utiliza para conectar los renglones entre la misma página en la que continua  el diagrama de flujo.

                     Conectores de salida y Entrada.[pic 7][pic 8][pic 9][pic 10]

Se utiliza para conectar la información entre un renglón de la misma página  cuando pasa a  la siguiente, en la que continua el diagrama de flujo.