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Informe De Control Interno


Enviado por   •  29 de Mayo de 2013  •  309 Palabras (2 Páginas)  •  335 Visitas

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H. Ciudad de Atlixco, a 23 de Octubre de 2013

ASUNTO:

DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ

AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

El que suscribe el C.P.C. Cristian Barrios Méndez con registro ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, Numero de Registro 9513 en su función de auditor externo del Municipio de ATLIXCO, hace entrega del informe de evaluación al control interno de acuerdo con el apartado III de los” Lineamientos para examinar cuentas de las haciendas públicas”.

ATENTAMENTE

_______________________________

C.P.C. Cristian Barrios Méndez

No. De Registro 951

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE

ZACAPOAXTLA

METODOLOGÍA: El estudio y evaluación del control interno se ha realizado de acuerdo al boletín 3050 emito por el IMCP teniendo como principales actividades la elaboración, aplicación del cuestionario de control interno así como la inspección de documentos fuente del municipio con relación a su organización y el resultado es el siguiente:

ASPECTO EVALUADO OBSERVACIONES SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO

1.- AMBIENTE DE CONTROL Las funciones que le corresponden a cada área no son realizadas al 100%. Difundir y llevar a cabo los manuales de organización y procedimientos de cada área.

01/10/2013

31/12/2013

2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS En base a los procedimientos aplicados, el Municipio no presenta riesgos.

Seguir observando y vigilar que este aspecto se aplique correctamente.

01/10/2013

31/12/2013

3.-SISTEMA DE INFORMACIÓN De acuerdo a los procedimientos aplicados, el Municipio no presenta deficiencias en su sistema de Información.

Incrementar el control aplicando en este aspecto para que no exista riesgo alguno.

01/10/2013

31/12/2013

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