INFORME DE CONTROL INTERNO CEFAS
Enviado por 210889 • 12 de Diciembre de 2018 • Ensayos • 319 Palabras (2 Páginas) • 107 Visitas
Riobamba, 26 de Junio 2018[pic 2]
Señores
CEFAS- PATRONATO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO
Presente.
De mi consideración:
Mediante la presente le expresamos un cordial saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones; después de haber realizado el cuestionario de control interno a la entidad que muy acertadamente dirige, se pudo obtener que se ha identificado que el nivel de riesgo llega a un 50% que es un nivel moderado, y por ende el nivel de confianza se determina como moderado generando un resultado del 50%.
Por lo cual le detallamos las deficiencias encontradas en el desarrollo del proceso de identificación del control interno:
D1: Existe imprecisión en la planificación anual para el cumplimiento de programas y proyectos.
R1: Se recomienda a la entidad establecer una correcta planificación anual para garantizar el desarrollo eficiente y eficaz de los programas y proyectos establecidos por la entidad.
D2: No existen estrategias de comunicación interna y externa asociados con el plan de comunicación del GAD Provincial.
R2: Se sugiere implementar estrategias que coordinen las acciones entre el CEFAS y el GAD Provincial, a fin de contribuir en la transmisión de información adecuada para el cumplimiento eficaz de las actividades de la misma.[pic 3]
D3: No se realizan evaluaciones periódicas al control interno de los procesos y procedimientos que integran la información de la Institución, con el propósito de asegurar la integridad y confiabilidad de dicha información.
R3: Se propone a la entidad que se establezca evaluaciones constantes para garantizar la fiabilidad y veracidad de la información que es fundamental para el desarrollo de cada una de las funciones del CEFAS.
Por lo anteriormente mencionado ratifico las debilidades encontradas por las cuales, me permito solicitar que las recomendaciones sean aplicadas por la entidad para el eficaz y eficiente desarrollo de las actividades institucionales.
Atentamente,
Shirley Guamanrrigra
REPRESENTANTE DE LA FIRMA AUDITORA
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