MATRIZ DE RIESGO DEUDORES

RIESGO CONSECUENCIA CONTROL

ACTIVIDADES DE VENTA

Entrega de información errada a los clientes con relación a los productos, características y precios • Devolución de los pedidos

• Devolución de mercancía

• Aumento de costos

• Perdida de los clientes

• Descuadre en los inventarios

• Inconformidad del cliente

• Emitir precios errados en la cotización

• Perdida de dinero

• Mala facturación

• Productos no satisfagan las necesidades de los clientes

• Implementar un sistema para mayor comunicación entre el área de vta y bodega

• Capacitación a los vendedores con respecto a los productos, precios etc

• Realizar listas de precios

• Verificar y actualizar periódicamente los listados de precios

• Registro y actualización de inventarios, precios

• Ficha técnica

• Catalogo de productos

Ofrecer a los clientes productos de líneas no disponibles o fecha de entrega no programadas • Perdida de credibilidad

• Perdida de los clientes

• Inconformidad por parte del cliente

• Mala imagen y referencia de la empresa

• Insatisfacción del cliente

• No cumplir con la entrega del producto al cliente • Fortalecer el control de inventarios

• Actualizar catálogos de cuentas

• Verificación de inventario antes de ofrecer productos

• Alimentar el sistema de tal forma que refleje las existencias

• Verificación del inventario antes de cotizar

• Actualizar los inventarios

• No ofrecer el producto hasta no tenerlo en físico

• Realizar inventarios periódicamente

Envió de mercancía y no registro de la factura. • No registro de la venta en la contabilidad

• Hurto de la mercancía

• Información errada en la presentación de informes

• Descuadre del inventario

• Retraso en el proceso de cobro de la factura

• Dificultad en la gestión de cobro

• Perdida de dinero

• Perdida de mercancía • Consecutivo en la factura

• Verificar que la remisión cuente con la facturación y sea consecutiva

• Realizar inventario periódicamente

• No permitir salida de mercancía hasta no estar facturada

• Hacer comparaciones periódicamente de las remisiones con el registro de las facturas

• Remisión por cada salida del producto y hacer cruce con la factura

• Asignar un responsable del despacho de la mercancia

ACTIVIDADES DE ENTREGA

Incumplimiento en la entrega de los pedidos por parte del área de despacho. • Perdida de los clientes

• Perdida de credibilidad

• Inconformidad por parte del cliente

• Mala relación con el cliente

• Sanción por incumplimiento • Comunicación entre áreas de despacho y venta

•

Envió para entrega de mercancía que no corresponde a la ordenada por el cliente • Perdida de credibilidad

• Perdida de clientes

• Devolución de la mercancía por parte del cliente

• Desperdicio de tiempo

• Desorden en el inventario

• Gastos adicionales

• Mala imagen para la empresa

• Desgaste administrativo

• Aumento de fletes • Aprobación y revisión de los pedidos antes de ser despachados.

• Revisión antes de entregar

• Hacer programaciones de entrega

• Realizar formatos de pedidos

ACTIVIDADES DE FACTURACION

Venta a clientes sin cupo de crédito disponibles. • Aumento de la cartera morosa

• Dificultad de identificar las facturas

• Perdida de la cartera • Estudio de cliente para mirar su capacidad

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