Objetivos operativos Dirección de obras públicas

Tablero de control: eficacia

Nombre del indicador

Estándar

Periodicidad

Cálculo

U. de medida

Análisis

Numero de carreteras construidas en diferentes localidades del cantón Salinas durante el 2014.

120

2014

[pic 1]

[pic 2]

%

La empresa se planteó como objetivo construir 120 carreteras, de las cuales sólo construyó 80, cumpliendo así con el 66,67% de lo planificado, teniendo como brecha desfavorable el 33,33%.

Tablero de control: eficiencia

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Cálculo

U. de medida

Análisis

Numero de dólares invertidos en la construcción de carreteras en diferentes localidades del cantón Salinas durante el 2014.

1’200.000

2014

[pic 3]

[pic 4]

%

La empresa utilizó todo el dinero presupuestado para la construcción de las carreteras, pero de las 120 planificadas sólo cumplió con el 66,67%, es decir 80. No se fue eficiente. Hubo exceso de gastos y aparentemente no se utilizaron bien los recursos.

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U. de medida

Análisis

Numero de sedes sociales construidas en cada parroquia rural y cabecera cantonal (Salinas) durante el 2014.

6

2014

[pic 5]

[pic 6]

%

Se construyeron 4 de las 6 sedes planificadas, pero en la cabecera cantonal se edificaron 2 sedes más. Dejando por construir las sedes parroquiales. No solamente, no se cumplió con el objetivo, sino que se realizaron cosas que no estaban proyectadas inicialmente.

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U. de medida

Análisis

Número de dólares invertidos en la construcción de las sedes sociales en las respectivas parroquias rurales y cabecera cantonal (Salinas) durante el 2014.

1’200.000

2014

[pic 7]

[pic 8]

%

No se cumplió con lo establecido. Se utilizó el 83,33% de todo el presupuesto. Se planeaba construir un total de 6 sedes a un valor de $1'200.000 cada uno, pero solo se construyeron 4 a un valor que asciende a $1’000.000. Además de no ser eficientes y haber ocupado $200.000 más, dos de las sedes se edificaron en la misma cabecera cantonal, en vez de ser destinados para las parroquias.

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U. de medida

Análisis

Número de redes viales  reparadas en el cantón Salinas durante el 2014.

500

2014

[pic 9]

[pic 10]

%

Se cumplió sin mayor inconveniente el objetivo planteado: el mantenimiento de las 500 carreteras existentes. Fueron eficaces.

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Periodicidad

Cálculo

U. de medida

Análisis

Numero de dólares invertidos en el mantenimiento de las redes viales del cantón Salinas durante el 2014.

1’000.000

2014

[pic 11]

[pic 12]

%

El total del presupuesto planificado fue destinado al mantenimiento de las redes viales. No obstante, no se fue eficiente, pues se esperaba que los trabajos terminaran antes de lo establecido y que se optimizaran los recursos que para efecto del cumplimiento del objetivo se facilitaron.

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Cálculo

U. de medida

Análisis

Numero de estudios realizados para la asignación de niveles a locales en el cantón Salinas durante el 2014.

4

2014

[pic 13]

[pic 14]

%

Se planteó realizar 4 estudios, de los cuales sólo se realizaron 2, cumpliendo así con el 50% de lo planificado. Por defecto quedó una brecha desfavorable del 50%.

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Análisis

Numero de dólares invertidos en la realización de estudios para la asignación de niveles a locales en el cantón Salinas durante el 2014.

200.000

2014

[pic 15]

[pic 16]

%

Se ocupó el 60% del total presupuestado, pero se invirtió 20% más de lo planificado por cada estudio , lo que representa un exceso de dinero que equivale a $20.000 por los dos que sí fueron realizados; puesto que para cada estudio se destinaron sólo $50.000. No se fue eficaz, ni eficiente. Se debe evaluar la situación, pues aparentemente los gastos que realizaron, no figuraban en la proforma que se estableció en la planificación.[pic 17]