Planilla para hacer actas y resoluciones

ANEXO N° 8

FORMATO DE ACTA DE INICIO DE TOMA DE INVENTARIO

ACTA DE INICIO DE TOMA DE INVENTARIO

En las instalaciones de la ……………………………………………………, ubicada en ………………………………….., Distrito de ………………………, Provincia de ……………………………..y Departamento Puno, siendo las…………………………horas del día………de……………..del 20…..; se reunieron los siguientes integrantes de la Sub Comisión de Inventario 20……, designada mediante Resolución N°…………, de fecha……..de………del 20….; en virtud de sus funciones y atribuciones señaladas en la Directiva N° 001-2016-UGEL-C-ADM/CP, para dar inicio a las actividades del proceso de inventarios conforme al cronograma establecido y en cumplimiento al numeral  7.6.3.4.4 de dicha Directiva.

• ………………………………………………….(Presidente)
• ………………………………………………….(Secretario)
• ………………………………………………….(Integrante)
• ………………………………………………….(Integrante)
• ………………………………………………….(Veedor)

Existiendo el quórum reglamentario el         Presidente da por válidamente instalada la Sub Comisión de Inventario y luego de deliberar toman los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

(Indicar: las delegación de funciones, materiales a utilizarse, plazos para la entrega de la información, comunicación a los distintas ambientes (Dirección, aulas, centros de cómputo, etc.)).

No otro punto a tratar y luego de dar lectura a los acuerdos se levanta la sesión, siendo las…………….horas del mismo día, procediendo los participantes a suscribir la presente acta en señal de conformidad.

……………………………………………..                                        …………………………………………….

             Presidente                                                           Secretario (a)                                                                                                                                                

……………………………………

ANEXO N° 10

FORMATO DE ACTA DE CIERRE DE INVENTARIO

ACTA DE CIERRE DE INVENTARIO

En las instalaciones de la ……………………………………………………, ubicada en ………………………………….., Distrito de ………………………, Provincia de ……………………………..y Departamento de la Libertad, siendo las…………………………horas del día………de……………..del 20…..; se reunieron los siguientes integrantes de la Sub Comisión de Inventario 20……, designada mediante Resolución N°…………, de fecha……..de………del 20….; en virtud de sus funciones y atribuciones señaladas en la Directiva…………………………………………………………de fecha………………para dar inicio a las actividades del proceso de inventarios conforme al cronograma establecido y en cumplimiento al numeral  7.6.3.4.4 de dicha Directiva.

• ………………………………………………….(Presidente)
• ………………………………………………….(Secretario)
• ………………………………………………….(Integrante)
• ………………………………………………….(Integrante)
• ………………………………………………….(Veedor)

ACUERDOS:

(Indicar: locales o ambientes verificados, hechos producidos: etiquetado, dificultades, procesamiento de información, resultados: especificar la cantidad de los bienes sobrantes, faltantes y las acciones a seguir, otros).

No otro punto a tratar y luego de dar lectura a los acuerdos se levanta la sesión, siendo las…………….horas del mismo día, procediendo los participantes a suscribir la presente acta en señal de conformidad.

……………………………………………..                                        …………………………………………….

             Presidente                                                           Secretario (a)                                                                                                                                                

……………………………………

Integrante

 INFORME FINAL DE INVENTARIO FISICO DE BIENES Y MUEBLES REDES SAN ROMAN 2,017

INFORME FINAL DE INVENTARIO N° 0001-AP/UL-REDES SAN ROMAN-DIRESA PUNO

                                    Juliaca, 25 de Mayo del 2018

1. ANTECEDENTES

• El Área de Control Patrimonial cuenta a la fecha con dos Trabajadores, para la Administración, Disposición, Supervisión de todos los Bienes Muebles e Inmuebles para 47 Establecimientos de Salud ( 5 Cabeceras de Micro Redes y distintos Puestos de Salud con Niveles de complejidad y el Hospital “Carlos Monge Medrano” nivel II-3. De complejidad.

Cumplido la presentación del plan de trabajo donde especifica la cantidad de personal requerido 11 Personas entre verificadores conciliadores y un presupuesto ajustado mínimo para los siguientes rubros:

MOVILIDAD LOCAL DE        S/.7,880.00

REFRIGERIO                           S/.1,770.00

MATERIAL LOGISTICO         S/.3,566.00

COMBUSTIBLE                       S/.4,404.00

         TOTAL                            S/.17,620.00

Para el Inventario Físico de Bienes y Muebles del ejercicio Fiscal año 2,016, se dio por iniciado Recien los primeros días del año 2017, según  Resolución Directoral Nº 379-2016-DE-RED-S-SR/URH DE Fecha 19 de Setiembre del 2016, (regularizado)con una serie de limitaciones, asignándose un presupuestal sumamente austero, dentro de ello Recursos humanos, movilidad y otros factores, razones por el cual no se pudo concluir esta labor, por todo los gastos realizados no alcanza al 40% a lo solicitado siendo insuficiente.

El presente año 2017, se ha iniciado a mediados del mes de Enero del presente año con las mismas características aún mucho más austero;

MOVILIDAD LOCAL DE        S/.7,880.00

REFRIGERIO                           S/.1,770.00

MATERIAL LOGISTICO         S/.3,566.00

COMBUSTIBLE                       S/.4,404.00

         TOTAL                            S/.17,620.00

a la fecha se ha realizado un gasto a todo costo un presupuesto invertido de S/.8,000.00 aproximadamente en vista al poco interés de parte de los directivos de la ejecutora para mencionar se tomo el concurso de dos profesionales Administrativos por lapso de dos meses que poco o en nada han contribuido en vista a la falta de experiencia en la materia, y al mismo tiempo al no contar con medios como Material, Movilidad, y otros factores con mucho mucho sacrificio se concluye el presente inventario se pudo concluir  para tal fin, de recursos  con relación Exponer la revisión de los inventarios anteriores;

• Revisión de documentos fuentes;
• Etc.

1. BASE LEGAL

• Ley N° 29151, “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales”.
• Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 29151.
• Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”.
• Resolución N° 039-98/SBN, de fecha 24.03.98, que aprobó el “Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado”.
• Resolución N° 158-97/SBN, de fecha 23.07.97, que aprobó el “Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado” y Directiva que norma su aplicación.

1. PROCEDIMIENTOS

Actividades desarrolladas:

• Fase de Planificación        : Formación de la Sub Comisión de Inventarios, capacitación realizada, condiciones previas adoptadas, cronograma de actividades, etc.
• Fase de campo        : Toma de inventario.- levantamiento de información, etiquetado, etc).
• Fase de gabinete        : Análisis de datos, digitación en los formatos, migración de información, etc.
• Conciliación                : Coordinación entre Patrimonio y Contabilidad, elaboración de Acta de Conciliación, etc.)
• Otras actividades        : Etiquetado, dificultades habidas, tiempo de ejecución, etc.

1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

• Relación de alta de bienes muebles en forma mensual  (a partir del 2017)                : ANEXO N° 4
• Relación de actualización de bienes patrimoniales al 31/12/2016                        : ANEXO N° 5
• Relación de bienes de la institución que serán propuestos para baja.                        : APÉDICE A
• Relación de bienes sobrantes al 31/12/2016                                        : ANEXO N° 6
• Consolidado de bienes muebles – Inventario físico al 31/12/2016        :                 ANEXO N° 11
• Relación detallada de bienes faltantes (perdidos, hurtados, robados, etc.)                : Anexo “a”
• Relación detallada de bienes dados de baja y en custodia                                : Anexo “b”
• Relación de bienes que no se encuentran en uso por la institución                        : Anexo “c”
• Relación de bienes prestados por otras entidades.                                        : Anexo “d”
• Relación de servidores responsables del inventario                                        : Anexo “e”
• Otros resultados no contemplados (códigos eliminados, modificaciones;

Reportes: de locales, de ambientes por local, de trabajadores, etc.)                        : Anexo “f”

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. FIRMA DE TODOS LOS MIEMBROS DE LAS SUB COMISIONES DE INVENTARIO

• Suscripción del Informe por todos los miembros de la Sub Comisión de Inventario.

……………………………………………..                                        …………………………………………….

Presidente                                                                      Integrantes        

EXPLICACIÓN DE LOS ANEXOS

1. RELACIÓN DE ALTA DE BIENES MUEBLES.- Son aquellos ingresados a la IE en forma mensual a partir del año 2016.

1. RELACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES PARA ACTUALIZACIÓN.- Son aquellos reportados de las IIEE a la UGEL-C al 31/12/2016; por lo que deberán ser actualizados sus estados de condición en el SIGA – Módulo Patrimonio.

APÉNDICE A   

        RELACIÓN DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN QUE SERÁN PROPUESTOS PARA BAJA.- Son aquellos de propiedad de la Institución que se encuentran en sus depósitos, almacenes u oficinas, los mismos que no están siendo utilizados por estar obsoletos, su mantenimiento o reparación resulta onerosa o se encuentran en estado de excedencia, los mismos que deberán ser dados de baja de conformidad con la Directiva vigente.

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