Programa De La Contraloria

CONTRALOR MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 64 Y 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES 73 Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, ME PERMITO ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014, DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.

1.- Mejorar la coordinación con las áreas normativas a efecto de entregar en tiempo y forma la cuenta pública municipal a más tardar el día 15 del mes siguiente.

Recursos Humanos y Materiales: 1 Contador Público; Equipo de computo, consumibles y papelería en general.

Periodo de ejecución: Del 1 al 15 de cada mes.

2.- Establecer coordinadamente con las direcciones de Administración, Programación y Finanzas, el calendario de recepción y trámite de los documentos fuentes para la integración de la cuenta pública, para tal efecto se elaborara conjuntamente el respectivo diagrama de flujo.

Recursos Humanos y Materiales: 1 Contador Público, 1 auxiliar contable; Equipo de computo, consumibles y papelería en general.

Periodo de ejecución: Del 1 al 15 de cada mes.

3.- Establecer calendarios de visitas de obras y servicios coordinadamente con las áreas operativas, a efectos de realizar una adecuada supervisión, seguimiento y evaluación que nos permita tener un panorama actualizado de la situación que guarda la administración municipal.

Recursos Humanos y Materiales: 1 ingeniero civil, ingeniero agrónomo; 1 vehículo, combustible necesario.

Periodo de ejecución: De acuerdo al periodo de ejecución de las obras.

4.- Programar y realizar mensualmente auditorias financieras a las unidades administrativas generadoras de los ingresos.

Recursos Humanos y Materiales: 1 Contador Público Auditor Certificado, 1 auxiliar contable, 1 auxiliar administrativo; Equipo de computo, consumibles y papelería en general.

Periodo de ejecución: Del 1 al 10 de cada mes.

5.- Programar y realizar mensualmente auditorias financieras a las unidades administrativas generadoras de egresos.

Recursos Humanos y Materiales: 1 Contador Público Auditor Certificado, 1 auxiliar contable, 1 auxiliar administrativo; Equipo de computo, consumibles y papelería en general.

Periodo de ejecución: Del 1 al 10 de cada mes.

6.- Establecer y operar mecanismos de vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como de la obra pública.

Recursos Humanos y Materiales: 1 Licenciado en Derecho, o afín, 1 ingeniero civil; Equipo de computo, consumibles y papelería en general.

Periodo de ejecución: Conforme a los tiempos de concurso, licitación, y firma de contratos, establecidos en los comités de compras.

7.- Establecer el sistema de evaluación del desempeño de las unidades administrativas, a través de reuniones mensuales para dar a conocer el resultado de los avances.

Recursos Humanos y Materiales: 1 Coordinador o enlace; Equipo de computo, consumibles y papelería en general.

Periodo de ejecución: Del 1 al 5 del mes siguiente a la generación

...