VERIFICAR EL GRADO DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL HSEQ DE LA ORGANIZACIÓN BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS OHSAS ISO 14001:2004

LOGO DE LA EMPRESA PLAN DE AUDITORIA FORMATO

CODIGO VERSION

FECHA: HORA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

OBJETIVO: VERIFICAR EL GRADO DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL HSEQ DE LA ORGANIZACIÓN BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS OHSAS ISO 14001:2004

ALCANCE:

CRITERIO DE AUDITORIA:

TIPO DE AUDITORIA: INTERNA EXTERNA

AUDITOR LIDER: XXXXXXXXXXXXXXXX EQUIPO AUDITOR: XXXXXXXXXXXXXXXXX

PROCESO A AUDITAR:

PLAN DE ACTIVIDADES

FASE FECHA HORA ACTIVIDAD AUDITOR RESPONSABLE

1

GESTIÓN HSE

2

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

3

GESTIÓN GERENCIAL

4

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA

5

GESTIÓN DE RECURSOS

6 PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7 GERENCIAL

LOGO DE LA EMPRESA LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIAS FORMATO

AUDITORIA Nº FECHA: ACTIVIDAD / PROCESO: AMBIENTAL

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

AUDITOR LIDER: EQUIPO AUDITOR:

ITEM PROCESO PREGUNTA CUMPLE NO CUMPLE N/A OBSERVACION

1 Planificación estratégica del sistema ¿La política ambiental es apropiada a la naturaleza magnitud e impactos ambientales?

2 Planificación estratégica del sistema ¿La política tiene en cuenta el compromiso con la legislación y requisitos de la organización?

3 Planificación estratégica del sistema ¿La política ambiental está a disposición del público?

4 Planificación estratégica del sistema ¿Los empleados comprenden la manera como la política se aplica a su actividades de trabajo?

5 Planificación para la identificación de aspectos ambientales ¿Existe un procedimiento para identificar aspectos ambientales?

6 Planificación para la identificación de aspectos ambientales ¿Se encuentran definido los aspectos ambientales productos de su servicio o que puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente?

7 Identificación de requisito legal y otros requisitos ¿Cumplen con los requisitos, dados por la legislación ambiental en su totalidad?

8 Objetivos metas y programa ¿Se reflejan los objetivos, metas dentro del contexto de la política?

9 Recursos y funciones responsabilidad y autoridad ¿Se definen las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que ejecuta las actividades ambientalmente eficaces?

10 Recursos y funciones responsabilidad y autoridad ¿El representante de la dirección ha informado a la alta dirección del desempeño ambiental?

11 Competencia, formación y toma de conciencia Están definidas las competencias en términos de educación, entrenamiento o experiencia para la persona que potencialmente pueda causar impactos ambientales significativos?

12 Competencia, formación y toma de conciencia Se evidencia un procedimiento para que su empleado o las personas que trabaje en su nombre tomen conciencia de la gestión ambiental en la empresa?

13 Competencia, formación y toma de conciencia ¿Existen programas ambientales de apoyo a los objetivos estipulados?

14 Consulta y comunicación ¿Los empleados conocen quiénes son su representante para la gestión ambiental y el designado por la gerencia para implementar el sistema?

15 Documentación Control de documentos y registros ¿Está controlada mediante algún procedimiento toda la documentación, registros y datos pertenecientes al Sistema de Gestión Ambiental?

16 Documentación Control de documentos y registros ¿Se mantiene la documentación, registros y datos de manera ordenada y archivada por un tiempo especificado?

17 Control operacional ¿La

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