Validación De Documentos

Procedimiento para la Validación de documentos del

SGC ISO 9001:2008

Fecha: 31.enero.2011 

Nombre Puesto Firma

Quién elabora el documento Control de Documentos

Nombre Puesto Firma

Nombre

Puesto Firma

Sección / Página Edo. de Revisión Descripción de Cambio Fecha y Motivo del Cambio

1. Objetivo

Establecer los criterios y lineamientos para la revisión, adecuación, implantación y validación de los documentos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008.

2. Alcance

Aplica a todo el personal del área de Documentación y Certificación, responsable de la revisión, adecuación, implantación y validación de los documentos que conforman la estructura documental del SGC ISO 9001:2008.

3. Referencias

NMX-CC-9001 IMNC-2008 Sistemas de Gestión de la Calidad “Requisitos”

NMX-CC-9000 IMNC-2005 Sistemas de Gestión de la Calidad “Fundamentos y

Vocabulario”

IT-DC-01 Instructivo de trabajo para la “Elaboración, contenido y formato de documentos”

PR-DC-02 Procedimiento para el “Control de Documentos”

4. RESPONSABILIDADES

• El Director de Documentación y Certificación debe asegurarse, que todos los documentos de la estructura del SGC ISO 9001:2008; sean revisados, adecuados, implantados y validados en las Direcciones de Diseño Conceptual, Operaciones de Campo, Tratamiento de la Información y Documentación y Certificación respectivamente, para el proceso.

• Los responsables directos de los procesos, establecidos en la Matriz de responsabilidades del Manual de Calidad deben contribuir con el personal de la Dirección de Documentación y Certificación para la revisión, adecuación, implantación y validación de los documentos del SGC ISO 9001:2008. Asegurando de la coherencia de los cambios en los documentos y éstos aporten una mejora a la operación del proceso.

• Los Jefes de Departamento de la Dirección de Documentación y Certificación, llevar a cabo la revisión, adecuación, implantación y validación de los documentos del SGC ISO 9001:2008, directamente con el personal responsable y/o co-responsable del proceso.

• Es responsabilidad de los Directores de área; autorizar únicamente aquellos cambios a documentos que contribuyan a la eficacia del proceso. Apegándose estrictamente, al compromiso establecido con la Dirección de replicar tal cual los procesos validados y que actualmente continúan funcionando.

5. DEFINICIONES

Revisión: Analizar el contenido y formato de los documentos en dos niveles; a nivel requisitos, según el tipo de documento y a nivel operación; directamente con los responsables y/o co-responsables del proceso. La revisión incluye; verificar el cumplimiento los requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2008.

Adecuación: Realizar los cambios autorizados a los documentos del SGC,; asegurando la eficacia de su operación, el cumplimiento de los lineamientos de este procedimiento, los establecidos por el mismo Instituto Nacional de Estadística y Geografía y los requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2008.

Implantación: Puesta en operación de los documentos revisados y adecuados, en las Direcciones de Diseño Conceptual, Operaciones de Campo, Tratamiento de la Información y Documentación y Certificación; para asegurar su funcionalidad en el desempeño de los procesos operativos de cálculo de los índices de precios.

Validación: Evidencia y/o Comprobación del funcionamiento eficaz de los documentos implantados del SGC ISO 9001:2008 en las Direcciones de Diseño Conceptual, Operaciones de Campo, Tratamiento de la Información y Documentación de la DGAIP.

6. Método de trabajo

6.1 Diagrama de Flujo

6.2 Descripción de Actividades

La Dirección, establece los siguientes lineamientos la revisión, adecuación, implantación y validación de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008; asegurando así, la transferencia efectiva a las Direcciones de Diseño conceptual, Operaciones de Campo, Tratamiento de la Información y la misma Dirección.

6.2.1 Revisión previa del documento actual.

Es personal responsable de validar los documentos del SGC ISO 9001:2008, debe revisar previamente como mínimo;

a) La Estructura del Documento. Asegurarse que la estructura corresponda al nivel documental, según la pirámide establecida en el punto 4.2.1 del Manual de Gestión de la Calidad, código MC-DC-01.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO:

Manual de Calidad

• Portada

• Hoja de firmas

• Propósito

• Alcance

• Exclusiones

• “Contenido o desarrollo del documento”.

El contenido o desarrollo debe ser en la misma secuencia de los requisitos establecidos en la norma NMX-CC-9001 IMNC-2008.

Plan de Calidad

• Portada

• Hoja de firmas

• “Contenido”:

1. Referencia del proceso; nombre del proceso, responsable, cliente, resultado del proceso, indicador, Infraestructura y medio ambiente.

2. Por cada actividad;

I. Recursos

II. Características y especificaciones

III. Verificación y método

IV. Plan de reacción

V. Procedimientos

VI. Instrucciones

VII. Formatos

Procedimientos

• Portada

• Hoja de firmas

1. Objetivo

2. Alcance

3. Referencias

4. Responsabilidades

5. Definiciones

6. Método de Trabajo

(contenido o desarrollo del documento)

7. Registros de calidad

8. Anexos

Instructivo de trabajo

• Portada

• Hoja de firmas

1. Objetivo

2. Alcance

3. Contenido

(contenido o desarrollo del documento)

4. Anexos

Formato:

La estructura de cada formato es abierta, quedando a criterio del responsable del proceso y su personal. Ellos definen y establecen el contenido del formato, con el fin de asegurar su funcionamiento y utilidad.

Requisitos básicos de un formato; logotipo, código y nivel de revisión.

b) Conocimiento del contenido del documento.

Es importante tener conocimientos básicos del objetivo del documento; verificando que las actividades descritas en su contenido, estén dirigidas a desarrollar lo planeado.

6.2.2 Lineamientos para la Adecuación de documentos

6.2.2.1 Formatos:

La Dirección de Documentación y Certificación; a través de la Subdirección de Procesos de Calidad de INPP y documentación, definen los formatos oficiales para la elaboración de documentos de acuerdo a su nivel:

Formato para elaborar el “Manual de Calidad” u otro tipo de manual, código FO-DC-305

Formato para elaborar un “Instructivo de Trabajo” y/o “Planes de Calidad”, código FO-DC-306

Formato para elaborar los “Formatos para los registros de calidad”, código FO-DC-307

Formato “Hoja membretada “, código FO-DC-308

6.2.2.2 Datos generales:

 Titulo: Estrictamente se debe conservar el título del documento sin modificación alguna.

 Código: Reemplazar

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