Ntc isso ejercicios

En la siguiente lista encontrara situaciones que se pueden presentar en una auditoria de sistema Integrados de gestión o revisión por la dirección, determine cuál es el requisito de la NTC ISO o decreto 1072 (capitulo 6) correspondiente que más aplica a la situación mencionada, indicando cual es el numeral y/o literal de la norma.

N° Situación ISO 9001:2015 Requisito(s) Norma ISO 9001:2015

1 La organización tiene Identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización. 7.1.6, 7.3.c, 7.4, 4.5.3.c, 6.1.1, 4.2, 5.1.h, 5.1.i

2 Como auditor y en el día de la auditoria, al ingresar a la oficina de atención al usuario se da cuenta que el teléfono de la oficina suena y nadie atiende el teléfono 5.1.2, 5.2.2, 7.1.2, 7.4, 8.2.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.5.c, 9.1.2,

3 Al revisar el procedimiento como auditor se percata de que el documento de trabajo del proceso tiene una versión posterior a la que usted como auditor tiene. 7.1.5

4 Cuando tiene una idea que puede ahorrarle tiempo y esfuerzo en su trabajo, tiene datos que lo demuestran, mejor se queda callado porque está seguro que a su jefe no le interesa, y decide seguir haciendo las cosas como estaban. 7.1.6, 9.1.3,

5 Auditando el proceso de ingreso de elementos al almacén hay posibilidades de que se ingresen las cantidades incorrectas y que en un futuro haya dificultades a la hora de verificar elementos para compras grandes. 8.1, 8.3.2, 8.5.1

6 La dirección lleva más de dos años sin revisar el SGC

7 Se trabajó duro para tener resueltas solo las no conformidades presentadas en la auditoria anterior 8.7

8 La empresa ha presentado problemas con el cambio de divisas en especial el Dólar a la hora de hacer negociaciones de exportación, lo cual ha llevado a la perdida de dinero. 4.1, 8.5.1.d, 9.3.2,

9 Cuando una persona ingresa nueva a la organización no cuenta con una idea clara de las actividades a realizar, y tiene que aprender en la marcha. 4.1, 5.3, 7.1.6,

10 La organización desconoce el decreto 1072 de mayo de 2015

11 La auditoría se realizó de manera repentina sin previo aviso

N° Situación ISO 14001:2015 Requisito(s) Norma ISO 14001:2015

1 La organización cuenta con una matriz legal ambiental plenamente identificada y actualizada constantemente. 4.2 c) ; 4.3b); 6.1.1; 6.1.3

2 No se ha realizado caracterización de vertimientos y la gerencia manifiesta no tener recursos. 5.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 7.1,

3 Se le ha consultado a tres empleados de la organización y no tienen clara la política ambiental. 5.3.b, 5.2, 4.1, 4.2

4 La Organización tiene plenamente establecida una matriz de riesgos ambientales. 4.1, 4.2, 4.4, 5.1,

5 Se revisaron los objetivos ambientales y no tienen identificados el nivel de medición. 6.1.2, 6.2.1, 7.5.1

6 Se solicitó evidencia sobre charlas realizadas en la organización concernientes al sistema de gestión ambiental, la asistencia no fue plena y los empleados ausentes manifestaron que no se les informo. 6.1, 6.2

N° Situación Decreto 1072 (capitulo 6) Requisito(s) Decreto 1072 (capitulo 6) / OHSAS 18001

1 La política de SST, no incluye

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