Plan De Desarrolo

PROGRAMA DE AUDITORIA

EMPRESA AUDITADA

EMPRESA AUDITORA AUDITORES ASOCIADOS S.A.S

FECHA DE AUDITORIA Inicia a partir de la 20 de octubre a las 8:00 am hasta el 20 de noviembre del año 2014

1. EQUIPO AUDITOR

AUDITOR LIDER JOHANA CAROLINA BELLOS RODRIGUEZ JCBR

AUDITOR DIDIER JONATHAN CARPETA CANO DJCA

AUDITOR YAMILE GUZMAN MORALES YGM

TECNICO YEIMY YOHANA SANCHEZ BECERRA YYSB

2. TEMA

La auditoria que se adelantara en Domina S.A se enfocará en los procesos que se realizan en el area de produccion.

3. OBJETVOS

GENERAL Evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos y procedimientos del área de producción de la empresa.

ESPECIFICOS Determinar las falencias que puedan existir en cada proceso de la fabricacion de los muebles.

Establecer los controles pertinentes para evitar accidentes laborales

Evaluar que todos los procesos se realicen según los procedimientos estipulados por la compañía

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Verificar en el área de producción si se está cumpliendo a cabalidad con todas las directrices propuestas.

5. ACTIVIDADES A REALIZAR

No ACTIVIDADES HORAS PLANIFICADAS HORAS REALES REF DOC TRABAJO ELABORADO POR OBSERVACIONES

1 p1

2

3

4 Tomar en físico una medicion del amperaje utilizado a maxima potencia por las diferentes maquinas utilizadas en producción y dar el dictamen sobre la capacidad en KVA de la planta a comprar. 12 Horas 10 Horas PT 4-1 RPHC PTHG DJCC *Hacen falta 14 manuales de fabricante. *En el momento la extrusora estaba fallando por ende no se le pudo hacer mediciones.

PT 4-2

PT 4-3

10 Verificación general de la bodega de almacenamiento de materia prima . 6 Horas 5 Horas PT 10-1 YYSB A pesar de que hubo colaboracion y buena disposicion por parte de todos los trabajadores de el departamento de almacen el jefe del departamento no atendio a la entrevista que teniamos programada por lo que se realizo a la auxiliar Diana Mora

DJCC

supervicion del proceso de almacenameinto de materia pirma cargue y descargue 4 Horas 4 Horas PT 10-2 YGM

JCBR

verificacion de calidad e materia prima 3 Horas 6 Horas PT 10-3

11 Analisis estadistico de los errores en los diseños versus el record de diseños terminados en primer semestre de 2014 1 dia 2 dias PT 11-1 YYSB No hay un adecuado manejo de la infomracion , lo que hace que retrace el trabajo

4. EQUIPO AUDITOR

AUDITOR LIDER JOHANA CAROLINA BELLOS RODRIGUEZ JCBR

AUDITOR DIDIER JONATHAN CARPETA CANO DJCA

AUDITOR YAMILE GUZMAN MORALES YGM

TECNICO YEIMY YOHANA SANCHEZ BECERRA YYSB

5. LUGAR DONDE SE DESARROLLA A AUDITORIA

La auditoria se llevará a cabo en las bodegas de Domina S.A ubicadas en la Cr 116 19 A 60 exactamente el area de corte, perfilado, lijado,sellado, pintura, secado y ensamblado.

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