Evaluar la adecuada atención a los clientes y los procesos de compra y venta en el área de despacho de la empresa American Japan Parts S.R.L.

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

E.A.P. de Ingeniería de Sistemas

Evaluar la adecuada atención a los clientes y los procesos de compra y venta en el área de despacho de la empresa American Japan Parts S.R.L.

Equipo auditor:

Victor Gerson Bernal Moreno

Liz Silvana chambi Serruto.

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Versión 1.0

Villa Unión, abril de 2014

CAPÍTULO I

La Organización

1.1.Datos generales de la organización

1.1.1. Razón social: American Japan Parts S.R.L.

1.1.2. Rubro: Venta de partes, piezas, accesorios y repuestos automotriz.

1.1.3. Dirección: Avenida Iquitos 210

1.1.4. Representante legal: Luis Alberto Salas.

1.2.Descripción de la principales actividades de la organización

1.3.Visión

Ser la mejor empresa importadora y comercializadora de repuestos automotrices en el Perú, brindando un excelente servicio en venta y post-venta, generando valor agregado para nuestros clientes y la sociedad.

1.4.Misión

Somos una empresa dedicada a atender las necesidades de repuestos y servicios en el mercado automotor a través del mejor equipo humano, brindando un excelente servicio de venta, post venta y mantenimiento a nuestros clientes. Somos distribuidores de repuestos originales y alternativos de calidad a precios competitivos.

CAPITULO II

Auditoria de Sistemas

2.1. Diagnóstico

➢ La empresa AMERICAN JAPAN PARTS S.R.L dedicada a la compra y venta de repuestos para autos fue fundada el año 1998.

➢ No existe un control en la ejecución del proceso venta a sus clientes según la ISO: 9001 en la empresa AMERICAN JAPAN PARTS S.R.L.

➢ Evaluar la ejecución del proceso de compra y venta según la ISO: 9001.

➢ Solo cuenta con un registro de ventas en excel.

➢ El sistema solo se basa en el registro de ingresos, egresos y reportes a los administradores.

2.2. Objetivo del proyecto

➢ Evaluar y la adecuada atención a los clientes y los procesos de compra y venta en el área de despacho teniendo como referencia la ISO: 9001, para mejorar en la atención a los clientes y tener mayores ingresos dentro la empresa.

● objetivos específicos:

○ Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional.

○ Revisión de procedimientos operativos y de control en el área ventas facturación y cobranzas.

○ Verificar que los procesos de la empresa cumplan con un adecuado ambiente de control.

○ Elaborar el formato que permita llevar el control y seguimiento de los cambios a las aplicaciones auditadas para garantizar revisiones y trazas de auditoría.

○ Establecer el proceso a seguir para el Cierre de la Auditoría para garantizar el cierre exitoso de la auditoría informática realizada.

2.3. Fases de la Auditoría

2.3.1 Motivo de la Auditoría

➢ La Auditoría AMERICAN JAPAN PARTS S.R.L se lleva conforme al Plan de Auditoría

2.3.2 Alcance de la Auditoría

➢ La Auditoría cubrirá el periodo comprendido entre 23 de abril del año 2014 hasta el 30 de junio del año 2014 y examinamos específicamente la atención al cliente y los procesos de compra y venta de la empresa AMERICAN JAPAN PARTS S.R.L.

2.3.3

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