Pia de quimica 2

             [pic 1]Universidad Autónoma de Nuevo León[pic 2]

       Esc. Ind y Prep. Téc. “Pablo Livas Unidad Poniente”

Auditoria de Informática..

“Actividad Final”

Integrantes:

Luis Enrique Alvarado Cazares        

Axel Aníbal Mendoza Barajas.

Grupo: 623    

Técnica: Sistemas Computacionales

Materia: Auditoria en Sistema.

Maestra: Jaqueline Rubí Fuerte Navarro.

Etapa: 4

1. 3 empleado de 6 auditados no pudieron explicar la política de calidad, el director de la organización mostro 3 minutos donde aparecieron las firmas de estos empleados como evidencia de que asistieron a las juntas para enseñarles la política de calidad.

-Clasificación: No inconformidad Menor.

-Clausula Relacionada: Clausula 5.3, inciso D)

-Redacción del Hallazgo:  Cada Empleado debe saber la política de calidad y recordarla ya que se les da una asesoría (junta) de dicha política para que estos puedan entenderla y manejarla.

-Explicación: La mitad de las personas auditadas no pudieron explicar la política de calidad de su empresa, aun asistiendo a juntas para que se les enseñara dicha política.

-Apartado de la norma: Norma 5.3: Política de Calidad: D) Es comunicada y entendida dentro de la organización.

1. El director afirma realizar revisiones al Sistema de Gestión de la calidad, sin embargo, no mostró como evidencia las minutas donde se revisó lo siguiente: Resultado de auditoria, estado de acciones correctivas y resultado de revisiones anteriores.

-Clasificación: No inconformidad Mayor.

-Clausula Relacionada: Clausula 4.1, inciso a)

-Redacción del Hallazgo:  El director no tiene las minutas como evidencia de las revisiones del sistema de calidad.

-Explicación: El director debería de tener la evidencia ya que es un proceso importante.

-Apartado de la norma: Norma 4.1, inciso d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.

1. El procedimiento de control de documentos no tiene un apartado exclusivo para definir como se controlan los documentos de origen externo, pero si establece que se controlan igual que los internos.

-Clasificación: Área de oportunidad.

-Clausula Relacionada: 4.2.3, inciso e)

-Redacción del Hallazgo: Los documentos son archivados, pero algunos no tienen un apartado exclusivo haciendo que no tengan orden.

-Explicación: Los documentos no llevan un orden adecuado para su organización.

-Apartado de la norma: 4.2.3 control de documentos; e) asegurar que los documentos estén fácilmente identificables

1. Las indicaciones de cumplimiento de los proveedores nunca han sido medidas.

-Clasificación: No conformidad Mayor.

-Clausula Relacionada: Norma 6.2.1

-Redacción del Hallazgo: Las indicaciones de los cumplimientos deben ser hechos para poder tener un mejor uso y confianza en dichos productos y que no haiga errores.

-Explicación: Entra dentro de eta norma debido a que se enfoca en los requisitos del producto entre otras cosas.

-Apartado de la norma: 6- Gestión de recursos, 6.2- Recursos Humanos, 6.2.1-Generalidades: El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto deber competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas.

1. El director asegura que la política y los objetivos de calidad se revisan en las juntas de revisión al sistema de calidad, pero no existe evidencia.

-Clasificación: No conformidad Menor.

-Clausula Relacionada: Norma 4.2.4.

-Redacción del Hallazgo: La dirección debe tener evidencia de las juntas en donde los temas de los objetivos y la política de calidad se llevan a cabo ya que es un tema importante dentro de la empresa.

-Explicación: Entra en esta norma debido a que se trata del control de los registros que tienen que ver con el sistema de calidad.

-Apartado de la Norma: 4-Sistema de gestión de calidad, 4.2-Requisitos de la documentación, 4.2.4-Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos, así como de la operación eficaz del sistema de gestión de calidad debe controlarse.

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