Auditoria

Criterio de auditoría

Se tomará como criterio de auditoría los siguientes requisitos de la norma ISO 9001:2008;

• 4.2.2 Manual de la calidad

• 5.3 Política de la Calidad

• 8.5.2 Acción correctiva

• 8.5.3 Acción preventiva

Documentos de referencia

• Manual de la Calidad

• Política de la Calidad

• Programa de acciones preventivas para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su incidencia

Alcance

La auditoría involucras a todos los responsables y ejecutores de los procesos enlistados con anterioridad.

Lugar México, D.F. Fecha 16 de marzo de 2014

Horario Auditor

11:00 hrs a 13:00 hrs Fatima Zavala

Proceso Procedimiento

Construcción Entrevista, encuesta.

Requisito de la norma Observaciones

4.2.2 Manual de la Calidad Revisión del Manual de Calidad de DDIASA

Firmas

Auditor Área de Construcción

Fatima Zavala Eduardo Peralta

Auditoría

No. Pregunta Auditado Nota (s) Observación (es) No conformidad menor No conformidad mayor

1 ¿DDIASA ha establecido y mantiene un manual de la calidad? Eduardo Peralta Desarrolla e implementa un SGC basado en NMX-CC-9001IMNC-2008 Mantiene un enfoque basado en proceso y hacia la mejora continua cumpliendo con la reglamentación aplicable.

2 El manual de la calidad de DDIASA ¿incluye el alcance del SGC? Eduardo Peralta El alcance incluye detalles y las justificaciones de las exclusiones. Esta conformado por los procesos de construcción mantenimiento y soporte así como los requerimientos de la norma.

3 El manual de la calidad de DDIASA ¿incluye los detalles y justificación de sus exclusiones? Eduardo Peralta Señala que puntos son aplicables y especifica la razón de las exclusiones. Se describen claramente las exclusiones dentro del SGC. No se menciona que función tienen los puntos aplicables. No se hace una descripción detallada de los puntos aplicables

4 En el manual de la calidad se encuentran los procedimientos a ¿detalle o se encuentran referenciados? Eduardo Peralta Se señalan los procedimientos obligatorios y específicos Se encuentran referenciados los procedimientos.

Se describe el procedimiento, enfoque e implantación de las acciones correctivas y preventivas a detalle.

5 ¿Se describe la interacción de los procesos que conforman el SGC? Eduardo Peralta Se describe brevemente la relación del proceso con el SGC marcando los puntos más relevantes. Muestra la secuencia e interacción de un modelo del SGC con los procesos y las áreas que la conforman. La información no esta muy detallada

Oportunidad de mejora

Seguimiento, análisis y medición de los procesos para detectar las no conformidades antes de que sean consideradas.

Esfuerzo notable

Se implementan las acciones que sean necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de sus procesos para la satisfacción de los clientes superando sus expectativas

Generales

Lugar México, D.F. Fecha 19 de marzo de 2014

Horario Auditor

11

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