Español 1

¿Qué hace?

Es una compañía que presto servicios de logística multimodal (Marítima, aérea y terrestre) y los servicios aduaneros, brindamos asesorías a cerca del envío de mercancías desde y hasta el exterior.

¿Cómo lo hacen?

Como agente de carga la empresa realiza recogida de mercancía de importación y exportación, por tanto, para ello posee un trasporte multimodal (Aéreo, marítimo y terrestre) y facilita su servicio de acuerdo al debido requerimiento. De igual manera la agencia aduanera, presto servicio de asesoría y acompañamiento para las exportaciones e importaciones con el fin de corroborar que todo se encuentre dentro del marco legal y con la respectiva documentación.

¿Cómo está constituida, es decir cuál es su estructura?

CARACTERIZACION DEL PROCESO LOGISTICO Objetivos: Propiciar un modelo integral para la gestión logística en Transporte terrestre, para las diferentes empresas. QUIEN SUMINISTRA

ENTRADAS

ACTIVIDAD

SALIDAS QUIEN RECIBE

URBANO CLIENTE 1 CLIENTE 2 CLIENTE 3 CLIENTE n

AUXILIAR

ANALISTA

SUPERVISOR

CLIENTE n

AUXIILIAR

ANALISTA

SUPERVISOR

GERENTE

1 Realizar diligenciamiento de la orden de transporte terrestre que se encuentra el share point/cliente externo via mail

2 Solicitar el servicio urbano a través

del formato establecido "solicitud transporte terrestre" enviado vía mail al área de transportes con un min de 3 horas para la programación del servicio, adjuntando los respectivos documentos soportes (factura,packing list, seguro), (* si esta orden es enviada antes de las

12:00 pm el servicio se programara para horas de la tarde, si es enviada en horas de la tarde quedara programada para el día siguiente en

horas am) .

3 Verificar que la información de la orden de trasporte este correcta y

debidamente diligenciada con sus documentos soportes (factura,packing list, seguro).

4 Si la orden de transporte se

encuentra correcta se procede con la programación del servicio, y si no, se devuelve al paso(1)

5 Validar la disponibilidad de vehículo interno con el fin de programar el

servicio solicitado o si es el caso subcentral el servicio con el proveedor asignado.

6 Se procede a solicitar y verificar la

respectiva documentación del servicio al proveedor (manifiesto, orden de cargue, documentos del vehículo y el conductor) y paralelamente se diligencia el cuadro de rentabilidad mensual.

7 Se confirma al cliente interno/externo datos del vehículo y

documentos soportes (manifiesto, orden de cargue, documentos del

vehículo y el conductor, números de

precintos) asignado para el servicio y hora de disponibilidad y paralelamente se diligencia el cuadro de rentabilidad mensual.

8 Realizar el tracking del servicio

solicitado, con el fin de que este cumpla con los tiempos establecidos (cargue y descargue máx. 30 min)

9 Si no se cumple con dichos tiempos

(cargue y descargue máx. 30 min) se procede a validar con el cliente interno / externo lo sucedido con el

fin de realizar una solución oportuna o se procede a tomar acciones(Reprogramación, retiro)

10 Se confirma finalidad del servicio (Hora , persona quien recibe) y se envían vía mail los documentos soportes de la entrega ( remesa, orden de cargue, carta porte) y paralelamente se diligencia el cuadro de rentabilidad mensual

11 Se realiza las respectiva facturación

en OFS (24 Horas después del servicio finalizado) si el cliente lo requiere y si no se valida el respectivo número de dossier con el área correspondiente con el fin de cargar los costos del servicio.

12 La factura del cliente debe ser

enviada (Físico, medios electrónico) con los documentos soportes (RO, Copia del seguro, demás solicitados.)Según requerimientos del cliente , de igual manera se debe diligenciar la información en el cuadro de control de facturación transporte.

13 Se recibe la factura del servicio por parte del proveedor y se valida que este correcto el flete facturado y pactado y así causar el accrual en el dossier correspondiente.

14

Se valida en OFS que el accrual sea cargado de manera correcta y se acepta la factura para pago

15 Se debe diligenciar el cuadro de

rentabilidad con los números de facturas recibidas (proveedor) y alternamente se debe alimentar con toda la información del servicio realizado

16 Se envía la factura del proveedor al área financiera para el pago

17 Se realizará el archivo de los documentos soportes del servicio

realizado ( Manifiesto, factura,POD,

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