Formato Informe de Auditoría
Enviado por ChristianLatorre • 15 de Noviembre de 2016 • Síntesis • 324 Palabras (2 Páginas) • 167 Visitas
INFORME DE AUDITORÍA
EQUIPO DE TRABAJO:
INFORME EJECUTIVO
Objetivos Generales
Temas relevantes:
CONCLUSIÓN GENERAL
Detalle Muestras Auditadas
PROCESO | CON HALLAZGO | SIN HALLAZGO | PRUEBAS REALIZADAS |
1) | |||
2) | |||
3) | |||
4) | |||
5) | |||
TOTAL | 6 | 17 | 23 |
.
INFORME DETALLADO DE RESULTADOS
1.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA:
Objetivos Generales
Verificar la efectividad del control interno aplicado, el cumplimiento de la normativa, el buen uso de los recursos asignados y la completitud de la documentación que sustenta las operaciones más riesgosas.
Objetivos Específicos
(Copiar Objetivos Específicos del Programa)
2.- ALCANCE DE LA AUDITORIA
La auditoría en terreno se realizó entre el xx y el xx de xxxx de 2016. Su alcance consideró información de los procesos y períodos que se indican a continuación:
3.- OPORTUNIDAD DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA
La auditoría se ejecutó según el siguiente detalle:
FASE | FECHA | HORAS EQUIPO | |
Efectivas | Estimadas | ||
Programación de la Auditoría | |||
Ejecución de la Auditoría | |||
Elaboración de Informe | |||
TOTAL | xx días |
4.- EQUIPO DE AUDITORES
Nombre Auditor | Cargo | Profesión |
Auditor Líder | ||
Auditor | ||
Auditor |
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