INFORME AUDITORIA PEC.

Plan de Auditoria Interna

Programa Pec.

INDICE

1.        INTRODUCCION        

2.        PROPÓSITO        

3.        ALCANCE        

4.        REFERENCIAS        

5.        DEFINICIONES        

6.        AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES        

7.        METODOLOGIA/ORGANIZACION        

8.        REVISION DE NO CONFORMIDADES        

9.        ARCHIVO        

10. ANEXOS        

1. INTRODUCCION

El plan de auditoria es una guía de los procedimientos o lineamientos que se deben realizar antes de ejecutar una auditoria interna en la empresa.

Esta tiene como objetivo el poder determinar el grado de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa constructora CS.A, mediante el sistema estandarizado de la mutual de seguridad, PEC.

Esta herramienta permitirá la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional a través de los hallazgos encontrados en la auditoria y el tratamiento de las no conformidades.

1. PROPÓSITO

Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad del sistema de gestión de la seguridad con los requisitos implementado en el sistema PEC.

ALCANCE

Entran dentro del alcance, organización, planificación y actividades que CS.P.A tiene establecidas en las diferentes unidades funcionales, para la implantación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

1. REFERENCIAS

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de CS.P.A.P

Sistema de gestión PEC.

Norma OHSAS 18001:2007

Legislación específica de Chile

1. DEFINICIONES

Auditoría del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Evaluación sistemática, documentada, periódica objetiva e independiente que evalúa la eficacia, efectividad .y fiabilidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como si el sistema es adecuado para alcanzar la política y los objetivos de la organización en esta materia

Criterios de auditoría: conjunto de políticas, prácticas, procedimientos o requisitos en relación con los que el auditor compara las evidencias de auditoría recogidas sobre el objeto de ésta.

Evidencias objetivas: son informaciones, comprobantes o constataciones de hechos, de naturaleza cualitativa o cuantitativa, relativos a la seguridad o salud de los productos y trabajos o a la existencia y la implantación de un elemento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se basan en observaciones, datos o medidas y que pueden verificarse.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito, entendido en el sistema como cualquier desviación de las normas de trabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones, desempeño del sistema de gestión, etc., que pueda llevar directa o indirectamente, a una lesión o enfermedad profesional, o a una combinación de éstos.

1. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES

La Dirección: Deberá asumir el compromiso de que el Sistema de Gestión SSO de la empresa sea evaluado a través de una auditoría externa u interna.

Asesor de Prevención: Será el vínculo permanente con el auditor y le prestará toda la colaboración que precise. Delegados de Prevención: Serán consultados sobre el proceso de auditoría y tendrán acceso a los resultados de la auditoría. Directores de las Unidades Funcionales: colaborarán en el desarrollo de la auditoría facilitando documentos y datos que se les solicite.

Será tarea del Asesor de Prevención la elaboración de una propuesta de Plan Anual de Auditorías y de solicitar los recursos necesarios para su realización

Además se encargará de realizar las gestiones oportunas para el cierre de las Acciones Correctivas y/o Preventivas derivadas de dicha Auditoría

Responsables de Área: deberán facilitar al auditor toda la información necesaria y prestar toda la colaboración requerida durante el desarrollo y posterior seguimiento de la auditoría

1. METODOLOGIA/ORGANIZACION

1. Cualificación de los Auditores

Las auditorías serán realizadas, por personal diferente del que realiza la actividad a auditar, pudiendo ser personal de CS.P.A, IST o cualquier otro organismo acreditado.

La calificación requerida a los auditores podrá justificarse con alguna de las siguientes opciones:

∙ Asistencia a un curso específico sobre auditorías de, al menos, 20 horas de duración.

∙ Conocimientos de las normas OHSAS 18001:2007

Dichos conocimientos podrán ser justificados por la asistencia a cursos específicos de dicha norma, o bien con 2 años de experiencia mínima en auditorías de prevención. Además, se le requerirá haber asistido como observador, al menos, a 2 auditorías La calificación anteriormente citada debe estar acreditada documentalmente:

∙ Según el formato de auditorías Cronos.

∙ Solicitando acreditación como auditor, en el caso de que el auditor no pertenezca a CS.P.A.

1. Plan Anual de Auditorías

El Responsable de Prevención de Riesgos, elaborará un Plan Anual de Auditorías. Para su elaboración se tendrán en consideración los siguientes aspectos:

a. Fechas de auditorías

b. Resultados de las auditorías anteriores

c. Modificaciones en la organización de la entidad o de los procesos

d. Resultados de las evaluaciones de riesgos

e. Existencia de No Conformidades

f. Ineficacia o incumplimiento de las Acciones Correctivas o Preventivas

g. Todas las Direcciones de CS.P.A se auditarán al menos una vez al año, salvo que los resultados de las auditorías sugieran modificar dicho período

h. En la Reunión de Revisión del Sistema por la Dirección se propondrá el Plan de

Auditorías al Gerente General, que será quien lo apruebe con las modificaciones que se consideren oportunas.

i. El Responsable de Prevención de Riesgos podrá proponer la realización de auditorías extraordinarias cuando, a su juicio, alguna parte del sistema no ofrezca garantías sobre su buen funcionamiento debido a la proliferación de No Conformidades, quejas de trabajadores o partes interesadas, accidentes o incumplimiento de las Acciones Correctivas o Preventivas acordadas

j. Asimismo, estas serán presentadas al Gerente General.

1. Preparación de la Auditoría

El auditor designado preparará la auditoría, basándose preferentemente en:

a. Documentación del área/actividad y cambios en la documentación desde la última auditoría

b. Resultado de las auditorías anteriores

c. Acciones Correctivas/Preventivas puestas en marcha en esa área

d. Objetivos de prevención que afecten al área

e. No conformidades detectadas

f. El auditor enviará al responsable del SGSST el programa de auditoría, y éste

Informará al Responsable de las áreas a auditar del alcance, fecha y horario de la misma

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