Informe Soterra

TRABAJO INDIVIDUAL: RECUPERACIÓN

INSTRUCCIONES:

Con los datos proporcionados de la empresa ficticia y los conocimientos proporcionados en las unidades desarrolladas, se solicita lo siguiente:

Elaborar un programa y plan de auditoría del sistema integrado de gestión, teniendo en cuenta que Pedro Gómez quiere realizar la auditoría en los menos días posibles y en todas sus sedes para que el proceso de certificación sea más breve.

PLANIFICACIÓN SOTERRA

SOTERRA, S.L. es una empresa que se dedica a la realización de canalizaciones subterráneas de diferentes instalaciones industriales, de obra civil y de ingeniería, de pantanos, embalses, etc., tiene un total de 150 trabajadores.

La empresa tiene varias sedes en el territorio español, la matriz central se encuentra ubicada en Madrid, mientras que las sedes de ingeniería están repartidas entre Barcelona, Valencia, Sevilla,Cádiz, Vigo y A Coruña.

La empresa lleva dos años desarrollando e implantando un sistema integrado de gestión para minimizar sus impactos en el medio ambiente, en la seguridad de sus trabajadores en las obras, y sobre la calidad de las obras que realiza ya que su coste es muy elevado para las Administraciones Públicas, Empresas Industriales, que son sus principales clientes.

El Director, Pedro Gómez ha decidido que es hora de llamar a un organismo de certificación para solicitar la realización de una auditoría del sistema integrado para conseguir la certificación ya que en un concurso para la Administración Pública puntúa que la empresa tenga controlados estos impactos para una gran obra civil hidráulica.

• Objeto de la auditoría, de forma que todas las partes implicadas conozcan el fin perseguido con la evaluación que va a realizarse.

• Alcance de la auditoría, de forma que todas las partes implicadas conozcan los límites dentro de los cuales se desarrollará la evaluación.

• Equipo auditor, identificando tanto al auditor jefe como a los demás miembros equipo auditor, expertos técnicos y observadores.

• Criterio de auditoría, identificando las normas u otros documentos, internos o externos de la organización utilizados como referencia para la realización de la auditoría.

• Otra información necesaria, identificando cualquier otra documentación que previamente deba de estar a disposición del equipo auditor (por ejemplo, listados de documentos, equipos, personal, dirección de las instalaciones, etc.).

• Representantes de auditado, identificando las personas / funciones que actuarán como representantes de la organización auditada en cada una de las áreas implicadas. Esta identificación incluirá el conjunto de áreas afectadas por el alcance de la auditoría y su ubicación geográfica.

• Calendario de auditoría y horarios, que cubra toda la auditoría, incluyendo las fechas y horarios para la ejecución de la auditoría y las reuniones con los representantes del auditado.

• Idioma de la auditoría, sobre todo si dentro de la organización o el emplazamiento de los centros de trabajo se habla más de un idioma.

• Lista de distribución del informe de auditoría, incluyendo los plazos para la emisión del citado informe y las conclusiones de la misma.

QUÉ AUDITAR

 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

 SENSIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN A RIESGOS / RESULTADO DE ANÁLISIS

 RESULTADO DE AUDITORÍAS ANTERIORES

OBJETIVO

La uditoria tendra por objetivo revisar y evaluar una parte de los aspectos, que se relacionan con las politicas, normas practicas y procedimientos de control de calidad y manejo adecuado para una

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