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PLANIFICACION DE AUDITORIA INTERNA


Enviado por   •  20 de Noviembre de 2015  •  Trabajos  •  2.417 Palabras (10 Páginas)  •  144 Visitas

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MEMORANDUM DE AUDITORIA INTERNA

  1. TERMINOS GENERALIDADES.

  1. Cliente: Soluciones Técnicas Y Equipos S.A.C
  2. RUC        : 20536157591
  3. Periodo        : 01/01/2015 al 31/12/2015
  4.  Compromisos: La empresa se compromete a brindarle al auditor:
  • Información
  • Ingreso al área
  • Recursos económicos
  • Y otros que el auditor requiera para el cumplimiento de su trabajo

Compromiso del Auditor.

  • Se compromete a cumplir con las normas éticas y profesionales que garanticen la transparencia y credibilidad de mi labor como auditor.
  • Para ayudar al fortalecimiento de la entidad y continuar como líderes en el mercado nacional.

  1.  Objetivos: 
  • Proteger los equipos que llegan a Soluciones Técnicas y Equipos SAC.
  • Que los equipos de trabajo se encuentren en óptimas condiciones.
  • Entregar y/o instalar  el equipo nuevo  operativo en el tiempo ofrecido en la proforma y capacitar al cliente.

  1. Alcance: 
  • Desde la llegada de un equipo hasta él envió para su instalación y entrega
  • Desde la lista de equipos hasta obtener el equipo calibrado y/o mantenido con sus registros respectivos.
  • Desde almacén hasta facturación.
  1. CONOCIMIENTO ENTIDAD.
  1.  Reseña Histórica:

Somos una empresa peruana  con 10 años de funcionamiento, teniendo  la representación de CEM, TROXLER y BIODEX las cuales cuentan con la mejor tecnología cada quien en su rubro.  Contando actualmente con el éxito y reconocimiento alcanzado gracias a la confianza de nuestros clientes, estando enfocados en la mejora continua trabajando con dedicación, capacitación constante y compromiso de nuestro personal y sobre todo contando con experiencia totalmente reconocida:

LÍNEAS Y EQUIPOS

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  1. Actividad principal: 

Servicio de post venta y soporte técnico de equipos médicos.

  1.  Naturaleza: Empresa comercial y de servicios
  2.  Estructura Legal:

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  1. Objetivos y planes estratégicos:

Objetivos Generales

  • ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.- Implementar de forma satisfactoria una acción correctiva y/o preventiva.
  • ALMACENAMIENTO.- Proteger los equipos que llegan a SOLTEQ.
  • CAPACITACIÒN.- Mejorar los conocimientos y desempeño del personal.
  • ENTREGA Y/O INSTALACIÓN –SOPORTE TÉCNICO.- Entregar al cliente el equipo totalmente operativo y en el tiempo pactado.
  • ENTREGA Y/O INSTALACIÓN –VENTAS.- Entregar y/o instalar  el equipo nuevo  operativo en el tiempo ofrecido en la proforma y capacitar al cliente
  • GESTIÓN COMERCIAL- SOPORTE TÉCNICO.- Lograr vender el servicio de  Soporte Técnico a los clientes.
  • INFORMÁTICA.- Mantener en condiciones operativas el software y hardware de la empresa.
  • MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÒN.- Que los equipos de trabajo se encuentren en óptimas condiciones.
  • MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE FUGA.- Entregar el equipo totalmente operativo, con sus requerimientos necesarios  en almacén o entrega y/o instalación.
  • SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.- Medir la percepción del cliente e implementar  mejoras  para satisfacer sus expectativas.
  • VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS.- Los equipos que se entrega al cliente estén totalmente operativos.

                           Gestión  Estratégica:

  • Que el personal de SOLTEQ este sensibilizado con la  Misión y Visión, Política y Objetivos de la Calidad
  •  Diseño e implantación de programas semanales de adiestramiento sobre nuevos productos y servicios ofertados
  •  Revisión Constante de los procedimientos para reducir y eliminar redundancia de procesos
  •  Diseño e implantación de programas semanales de adiestramiento sobre nuevos productos y servicios ofertados, con los que se mejorara el proceso de atención y se reducirán los tiempos
  • Nivelación de conocimientos del personal en las diversas metodologías y técnicas  de atención, motivación y calidad. 
  • Creación de círculos de calidad para fomentar la participación, la calidad y el trabajo en equipo. 
  1.  Fuentes de Financiamiento: 

La financia a través de cartas de crédito mediante las entidades financiera (Banco Continental Y Banco de Crédito).

  1. Políticas y prácticas financieras: 

  • Política de cobranza: Los cobros se realizan al contado y al (Crédito a 30 días de posteriores de la emisión del comprobante de pago).
  • Conocer  los ingresos, egresos  de la empresa y cumplir con los impuestos de Ley
  1.  Clientes Importantes:
  • Es salud
  • Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN)
  • Hospital Nacional Goyeneche
  • COSAPI

.

  1. Proveedores Importantes: 

  • Biodex
  • Trocler
  • Cem

III. CONTEXTO DE LA ENTIDAD.

Es necesario también realizar un estudio del contexto dentro del cual se desenvuelve la entidad, sus ventajas y desventajas, y cómo este contribuye a lograr generar estabilidad para la empresa. En este sentido, podemos establecer los siguientes aspectos a considerar.

...

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