Planificacion y Preparacion de auditoria interna.

LOS MAGNIFICOS  S. A.

CODIGO:

SGC-F-01

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

VERSION:

01

PROGRAMA  DE AUDITORIAS

PAGINA:

1 DE 1

AÑO:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

OBJETIVO

ALCANCE

CRITERIOS DE AUDITORIA

AUDITOR             (Equipo Auditor)

FECHA INICIO

FECHA FIN

AUDITADO

RESPONSABLE

RECURSOS

Gestión Producción

Producción Lubricantes

Procedimiento de Planeación De la Producción, Procedimiento de  Mezclas, Procedimiento de envasado

  Analista SGC          Analista Laboratorio    Analista Inventarios

13 May 2016 8:00 a.m

14 May 2016 12:00 p.m

Jefe de Planta - Equipo de Operarios

Jefe de Planta

Instalaciones de la Compañía, Documentación Soporte, tiempo funcionarios

Gestión Logística

Compras Transporte

Procedimiento Selección Proveedores

  Analista SGC          Auxiliar Facturación     Asist. Administrativo

16 May 2016 8:00 a.m

16 May 2016 12:00 p.m

Jefe de Logística - Auxiliar de Logística

Jefe de Logística

Instalaciones de la Compañía, Documentación Soporte, tiempo funcionarios

Gestión Logística

Inventarios

Procedimiento de Recepción de Producto Terminado, Procedimiento de inventario (Manejo y Remisión a Logisitca)

  Analista SGC          Auxiliar Facturación     Asist. Administrativo

16 May 2016 2:00 p.m

17 May 2016 4:00 p.m

Auxiliar de Inventarios

Auxiliar de Inventarios

Instalaciones de la Compañía, Documentación Soporte, tiempo funcionarios

Gestión Logística

Despachos/  Almacenamiento

Procedimiento de Despacho de Producto a Cliente Final

  Analista SGC          Auxiliar Facturación     Asist. Administrativo

18 May 2016 8:00 a.m

18 May 2016 4:00 p.m

Líder de Bodega - Operarios

Líder de Bodega

Instalaciones de la Compañía, Documentación Soporte, tiempo funcionarios

Gestión Comercial

Gestión de Ventas

Procedimiento de Recepción y Facturación de Productos, Procedimiento de Verificación Satisfacción de Clientes

  Analista SGC          Analista CSC            Analista Gestión Humana

19 May 2016 8:00 a.m

19 May 2016 4:00 p.m

Asesores Comerciales

Coordinador Servicio al Cliente

Instalaciones de la Compañía, Documentación Soporte, tiempo funcionarios

OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento y Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad bajo los parámetros de la norma ISO 9001:2008

LOS MAGNIFICOS S.A

CODIGO

SGC-F-01

SISTEMA  DE  GESTION  DE  CALIDAD

VERSION

01

PLAN DE AUDITORIA

PAGINA

1 DE 1

Para:

Personal de Los Magníficos S.A

Fecha:

12-may-16

Auditoria No:

01-2016

Proceso a auditar:

Procesos Misionales

Ciudad:

Ibagué

Objetivo:

Verificar el cumplimiento y Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad bajo los parámetros de la norma ISO 9001:2008

Alcance:

Gestión de Producción, Gestión logística, Gestión Comercial

Criterios:

Requisitos internos establecidos en los procedimientos, Manual de Calidad y Requisitos Norma ISO 9001:2008, Requisitos Legales y Contractuales

Metodología:

Orden de la Auditoria:

 Para revisar el orden de la auditoria, se encuentra documento adjunto (Agenda).

Recursos:

Auditores internos de Prolub, tiempo de los funcionarios participantes, instalaciones de la compañía. "Procedimiento

Auditorías internas de Calidad"

Le solicitamos disponer lo necesario para que esta labor se pueda llevar a cabo sin contratiempos.

Observaciones:

Los Procedimientos y documentos correspondientes se encuentran disponibles en Nuestro Portal - Modulo Calidad

                          Es Responsabilidad de los auditores y auditados el desarrollo de la actividad.

Cordialmente,

Representante de la Dirección

Asistente SGC

Con copia:

LOS MAGNIFICOS S.A

Otras copias (si aplica)