LISTA DE CHEQUEO ISO 9001:2008

4. REQUISITOS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

La organización debe:

a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,

c) determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,

e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos,

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

R/ta:

La empresa CORTECAR puede cumplir los requisitos generales, implementando un mapa de proceso mostrando la relación correspondiente que exista entre cada proceso o área de la organización, desde la operación de la venta del servicio hasta la instalación del mismo, acompañado del ciclo de la mejora continua (PHVA), determinando y controlando el cumplimiento de los procedimientos determinados, aplicando controles e inspecciones.

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

4.2.1 Generalidades

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir:

a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad,

b) un manual de la calidad,

c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma Internacional, y

d) los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.

R/ta:

La empresa CORTECAR puede cumplir los requisitos de documentación, teniendo soporte y evidencias acerca de los objetivos de calidad y la existencia de la política en la organización, siendo estos los que determinan el objetivo de la empresa. Igualmente deben poseer un manual de calidad donde se establezcan los procedimientos utilizados en cada proceso sin excluir ningún detalle, la organización debe tener soporte (registros) de que si está cumpliendo con el numeral 4.2 de la norma ISO 9001:2008, ya que para esto deben tener registrado todo lo que se realice.

4.2.2 Manual de calidad

La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:

a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión (véase 1.2),

b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos, y

c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad.

R/ta:

Para cumplir este requisito, la empresa CORTECAR deberá tener un manual de calidad donde se diseñen las políticas, los procedimientos y

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