Formato lista chequeo iso 9001

LISTA DE CHEQUEO

ISO 9001

EMPRESA: Taller Autos

ENTREVISTADO:

FECHA:  23 de Noviembre del 2015

VERSION:  01

PREGUNTAS

CONFORME

OBSERVACIONES

SI

NO

REQUISITOS GENERAL ISO 9001: 2008

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

Se encuentran identificados los procesos necesarios para el S.G.C de Taller autos?

Esta determinada la secuencia de estos procesos en Taller Autos?

En Taller Autos, Están determinados los métodos necesarios  para asegurarse que los procesos sean eficaces?

Se ha asegurado la  disponibilidad de recursos e información para estos procesos en esta Empresa?

En la empresa se realizando está  la medición el seguimiento y el análisis de estos procesos?

Se han implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificado de  estos proceso?

4.2

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

4.2.1

GENERALIDADES

En Taller Autos se encuentra documentado la  política  los objetivos?

Se encuentra documentado el manual de calidad en esta empresa?

En la empresa han sido documentados los procedimientos requeridos por esta norma?

Planeación, operación y control se encuentran con documentos que permitan la eficacia de estos?

 En la empresa están documentados los registros requeridos por esta norma?

REQUISITOS ISO 9001:2008

4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD

 En la empresa se han establecido el alcance del S.G.C?

En taller autos el manual de calidad incluye los procedimientos documentados y establecidos por el S.G.C?

El manual de calidad incluye una descripción de la interacción entre los procesos de S.G.C?

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

En la empresa han establecido un procedimiento documentado para aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión?

Se realiza el procedimiento de control de documentos en la empresa?

El procedimiento de control tiene unas especificaciones se están cumpliendo en la empresa?

En la empresa se tiene  las versiones actualizadas y  disponible donde se necesitan?

REQUISITO ISO 9001:2008

 4.2.3 CONTROL DE  LOS DOCUMENTOS (CONT: I)

Los documentos están legibles e identificables en taller autos?

Se controla la distribución de los documentos que la organización determine que sean necesarios en la empresa?

Se está controlando el uso de documentos obsoletos en la empresa?

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS (CONT:II)

¿el listado de los documentos existentes se encuentran correctamente actualizados en la empresa?

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION

En la empresa se comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente?

Establece la política de calidad en esta empresa?

Asegura que se establezca la política de calidad en la empresa?

Se lleva a cabo la revisión por la dirección en la empresa?

La empresa asegura la disponibilidad de recursos?

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

Se  asegura que los requisitos del cliente se determinen y se cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente?

 REQUISITOS ISO 9001:2008

5.3  POLITICA DE LA CALIDAD

La política de la calidad esta adecuada al propósito de la organización en la empresa?

En Taller Autos esta incluido el compromiso de cumplir con los requisitos de mejorar la eficacia del S.G.C?

Está proporcionando un marco de referencia a establecer y revisar los objetivos de la calidad en esta empresa?

La política de calidad es comunicada y entendida dentro de la organización?

La política de la calidad es revisada para su continua adecuación?

PLANIFICACION

5.4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD (CONT.)

En la empresa los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la política de la calidad?

5.4.2 PLANIFICACION  DL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

La planificación del S.G.C se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1?

Se mantienen la integridad de S.G.C cuando de planifican e implementan cambios en este?

5.5 RESPONSALIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.

En la empresa la responsabilidad y la autoridad están definidas y son comunicadas dentro de la organización?

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

Se establece la implementación y se mantienen los procesos necesarios para S.G.C

Se informa a la alta dirección sobre el desempeño de S.G.C  de  cualquier necesidad de mejora?

Se asegura de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización?

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA

La alta dirección se asegura de que La establezcan los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización?

5.6 REVISION POR LA DIRECCION

5.6.1 GENERALIDADES

Se está haciendo la revisión del S.G.C de la organización?

5.6.2 INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION

Resultados de auditoria

Retroalimentación del cliente

Desempeño, Procesos y conformidad del producto

Acciones correctivas y preventivas

Acciones de seguimiento y revisión

Cambios que podrían afectar al S.G.C

Recomendaciones para mejora

5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISION

Mejora y eficacia de los S.G.C y sus procesos

Mejora del producto en relación con el cliente

Necesidades de recursos en la empresa?

6. GESTION DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISION DE RECURSOS

Se les brinda capacitación a los trabajadores en la empresa?

Se está aumentando la capacitación del cliente en el cumplimiento de los requisitos en taller autos?

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 GENERALIDADES

Se están capacitando a los trabajadores que afectan los requisitos del producto en esta empresa?

6.2.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA (CONT.)

En esta empresa la competencia, formación y toma de conciencia se ponen en práctica?

Se están logrando las competencias en esta empresa?

La organización está evaluando la eficacia de las acciones?

El personal es consciente de su importancia en la organización?

Se mantienen los  registros apropiados para explorar la integridad  del trabajador en dicha empresa?

6.3 INFRAESTRUCTURA

Están los edificios, espacios de trabajo y servicios asociados en la forma adecuada para realizar la labor?

La empresa mantiene los procesos para Howard y software?

La empresa cumple con los servicios de apoyo?

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

El ambiente de trabajo es apto para el producto?

7.REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

Se han cumplido los objetivos de calidad y requisitos del producto en la empresa?

 En la empresa se estableció la necesidad de procesos y documentos específicos para los productos?

Se realizó la verificación y validación seguimiento medición e inspección para la prueba específica del producto

Registros necesarios que demuestren la realización de los procesos y productos?

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO (CONT.)

Se realizan los requisitos especificados por el cliente, incluyendo la entrega?

Se efectúan los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso previsto en esta empresa?

Se establecieron los requisitos legales y reglamentarios para el producto?

La organización tiene algún requisito adicional?

7.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

Están definidos los requisitos del producto en dicha empresa?

En Taller autos están resueltas las diferencias existente entre los requisitos del contrato?

La organización tiene la capacidad para cumplir los requisitos definidos?

7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

En esta empresa se tiene la información sobre el producto?

Se cumplieron los contratos, consulta, o atención de pedidos incluyendo modificaciones?

Se hará la retroalimentación del cliente incluyendo sus quejas?

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

7.3.1 PLANIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Se realizaron las etapas del diseño y desarrollo en esta empresa?

Hubo revisión, verificación, validación apropiada de cada etapa del diseño?

La responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo?

7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO

Se cumplieron los requisitos legales reglamentarios y aplicables en esta empresa?

Se está dando la información proveniente de diseños previos similares?

Hay otros requisitos esenciales para el diseño y desarrollo?

7.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DERROLLO

Cumplieron con los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo?

Se proporcionó la información apropiada para la compra producción y prestación del servicio?

Esta empresa contiene referencia del producto?

Especificar las características del producto para el uso seguro y correcto?

7.3.4 REVISION DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Se evalúan los resultados de desarrollo para los requisitos?

En esta empresa se identifican los problemas y  ponen las acciones necesarias?

7.3.5 VERIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Existe un registro de la verificación del resultado del diseño y desarrollo?

7.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Existe un registro de la validación del producto diseñado?

7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO

En Taller autos se tiene control de los cambios del diseño?

7.4 COMPRAS

7.41 PROCESO DE COMPRAS

Se encuentran definidos por escrito los productos y los requisitos solicitados a los proveedores?

7.4.2 INFORMACION DE COMPRAS

Existen requisitos para la aprobación del producto?

En la empresa hay requisitos para la calificación del personal?

En Taller autos hay requisitos del S.G.C?

7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

Existe definida una metodología adecuada para la inspección de los productos comprados?

7.5 PRODUCTO Y PRESTACION DEL SERVICIO

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION  Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

Disponibilidad de información que describa las características del producto

En esta empresa se dan instrucciones de trabajo cuando es necesario?

En esta empresa se da un uso de equipo apropiado?

Existen equipos de seguimiento y medición?

Se implementa seguimiento y medición?

Hay actividad y entrega posterior del producto?

7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

Si existen procesos para validar, ¿se han definido los requisitos para esta validación?

¿En esta empresa existen registros de la validación de los procesos?

7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

¿Se encuentra identificado el producto a lo largo de todo el proceso productivo?

Si es necesaria la trazabilidad del producto en esta empresa, ¿Se evidencia la misma?

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE

¿Existe una metodología adecuada definida para la comunicación de los daños ocurridos en los productos del cliente?

¿Existen registros de estas comunicaciones en la empresa?

Si es de aplicación, ¿se cumple la ley de protección de datos con los datos de los clientes?

7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO

¿Existe definida una metodología adecuada para la preservación del producto?

¿En la empresa se evidencia el correcto cumplimiento de esta metodología?

Si fuese necesario, ¿Está definido el embalaje del producto?

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

¿Existen definidas unas rutinas adecuadas de verificación o calibración de los mismos?

¿Existen registros de las verificaciones o calibraciones realizadas?

¿Los equipos se encuentran correctamente identificados con su estado de verificación?

¿Están definidas las pautas de actuación cuando se observe que las mediciones han sido erróneas?         

¿Se confirma la capacidad de los programas informáticos cuando participen en actividades de seguimiento y medición?

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES

¿Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora?

¿Se están empleando técnicas estadísticas?

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION

8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE

¿Existe definida una metodología adecuada para el análisis de la satisfacción del cliente?

¿Existen registros conformes a la metodología en la empresa?

¿Se emprenden acciones a partir del análisis de satisfacción en taller autos?

8.2.2 AUDITORIA INTERNA

¿Se encuentra definida la frecuencia y planificación de las auditorías?

¿La auditoría interna comprende todos los procesos del sistema de gestión de la calidad y la norma ISO 9001?

¿En dicha empresa son objetivos e imparciales los auditores internos?

¿Se encuentran definidos y se cumplen los requisitos que deben cumplir los auditores internos para la realización de las auditorías internas?                                

¿Existe un procedimiento documentado para las auditorías internas?

¿Existen registros de las auditorías internas en esta empresa?

¿El responsable de área toma las decisiones sobre las correcciones a realizar después de la auditoría?

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS

¿Existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos del sistema de gestión de la calidad?

¿Está definida la responsabilidad y la frecuencia para la realización del seguimiento de los indicadores?

¿Se emprenden acciones a partir del análisis de indicadores?

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO

¿Se encuentran definidas las pautas de inspección final del producto en esta empresa?

¿En la empresa existen registros de estas inspecciones finales?

8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

¿Existe un procedimiento documentado para el control del producto no conforme y el tratamiento de las no conformidades?

¿Existen registros conformes a la metodología definida en esta empresa?

¿En taller autos se toman acciones para la solución de las no conformidades?

¿El producto no conforme es segregado o identificado para evitar su uso en esta empresa?

8.4 ANALISIS DE DATOS

¿En esta empresa existe evidencia del análisis de datos del sistema?

¿Se emprenden acciones a partir de este análisis en la empresa?

8.5 MEJORAS

8.5.1 MEJORA CONTINUA

¿Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua en la organización?

8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS

¿Existe procedimiento documentado para las acciones correctivas?

¿Existen registros conformes a         este procedimiento en la empresa?

¿En esta organización se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?

8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS

¿Existe procedimiento documentado para las acciones preventivas?

¿Existen registros conformes a         este procedimiento?

¿En dicha empresa existe análisis de causas?

¿Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones en taller autos?