Taller 1 IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 2
Enviado por Sharon Mendoza • 27 de Abril de 2016 • Prácticas o problemas • 517 Palabras (3 Páginas) • 2.238 Visitas
TALLER 1
Instrucciones: A continuación se presenta en forma narrativa los procesos y procedimientos de un sistema de información y su respectivo diagrama de flujo de datos de dicho sistema.
Se le requiere para el mismo que realice lo siguiente:
- Identificación de la información que corre en los flujos de datos.
- Cliente deja vehículo
- Se ingresa datos del vehículo y cliente
- Se llena ficha de vehículo de lo solicitado
- Se dan los precios
- Se da copia a cliente y taller
- Identificación de los Puntos de Riesgo dentro del Sistema y al pie, registrarlos por sus categorías de los riesgos.[pic 1]
PASO DEL SISTEMA | RIESGO | DESCRIPCIÓN | CATEGORÍA | CONTROL RECOMENDADO |
1 | [pic 2] | Que los datos del vehículo sean mal ingresados | A/III | Verificación de datos |
2 | [pic 3] | Que la ficha de lo solicitado sea mal llegada y se haga las reparaciones incorrectas. | C/II | Verificar y confirmar lo solicitado. |
3 | [pic 4] | Que no se consulten bien los precios y brindar información incorrecta | C/II | Verificar precios |
- Identificación de los Puntos de Control dentro del Sistema y al pie, registrarlos por sus categorías de los controles.[pic 5]
CONTROL | TIPO | DESCRIPCION |
C1 | Correctiva | Verificar que no se han ingresado datos incorrectos |
C2 | Detectivo | Verificar los datos antes de entregarlo al taller |
C3 | Preventiva | Verificar los archivos de precios |
- Justifique técnicamente porque dejó puntos de Riesgo sin Control.
No deje puntos de riesgo sin control, ya que todos los puntos de riesgo en este caso pueden ser controlados de cualquier manera correctiva, detctiva o preventiva.
- Elaboración el Rastreo de los puntos de Control de Auditoria.
PASO DEL SISTEMA | P1 | P2 | P3 |
PUNTO DE RIESGO | [pic 6] | [pic 7] | [pic 8] |
PUNTO DE CONTROL | C1 | C2 | C3 |
- Elabore todo lo que respecta a la Contingencia (tabla de análisis de contingencia, su diagrama y sus respectivas tablas de llamada e instructivo).
PASO | DESCRIPCION | CONTINGENCIA | SOLUCION | TIPO |
1 | Error en el registro de datos(A1) | No se registran de manera correcta los datos (X1) | Verificar datos | I |
2 | Datos de servicios incorrectos(A2) | Los datos de servicio no están correctos (X2) | Verificación de datos del servicio | I |
3 | Error en el registro de tarifas(A3) | No se registran adecuadamente las taifas (X3) | Verificar datos | LL |
[pic 9]
TABLA DE LLAMADAS
Prioridad | A quien | Puesto | Teléfono |
1 | Juan Pérez | Gerente de Ventas | 54678932 |
2 | Alejandro Ri | Asistente de Ventas | 78906543 |
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