¿Existe políticas y un diseño de control interno que evalúe el cumplimiento de los objetivos del proceso?
Enviado por mab94 • 1 de Diciembre de 2016 • Ensayos • 475 Palabras (2 Páginas) • 174 Visitas
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N. | Preguntas | Respuestas | Calificación | Ponderación | Observaciones | |
SI | NO | |||||
1. | ¿Existe políticas y un diseño de control interno que evalúe el cumplimiento de los objetivos del proceso? | X | 5% | 0% | ||
2. | ¿Las funciones de los empleados están claramente definidas? | X | 4% | 4% | ||
3. | ¿El número de personal está de acuerdo al tamaño del departamento así como a la naturaleza y complejidad de sus actividades y sistemas? | X | 4% | 4% | ||
4. | ¿En el departamento de producción se cuenta con un plan de incentivos en relación a objetivos y logros alcanzados? | X | 5% | 0% | ||
5. | ¿Se lleva hojas de control o se realiza reportes de la materia prima utilizada? | X | 5% | 5% | ||
6. | ¿Se registra la entrada de insumos en Notas de Recepción Pre-numeradas? | X | 4% | 4% | ||
7. | ¿La Empresa utiliza ordenes de pedido o notas de pedido Pre-numeradas para iniciar el proceso de producción? | X | 4% | 4% | ||
8. | ¿Se utiliza la misma codificación de insumos y materia prima de los proveedores para el registro de los materiales al sistema contable? | X | 4% | 0% | ||
9. | ¿Se realiza una evaluación periódica al personal técnico y operario de la planta? | x | 4% | 4% | ||
10. | ¿Se capacita al personal de planta? | X | 4% | 0% | ||
11. | ¿Existe un control para los desperdicios ocasionados en la producción? | X | 5% | 5% | ||
12. | ¿Se realiza mantenimiento preventivo de la maquinaria? | X | 5% | 0% | ||
13. | ¿Existen atrasos en la entrega de pedidos al cliente? | X | 4% | 0% | ||
14. | ¿Se realiza un control de calidad del producto terminado? | X | 5% | 5% | ||
15. | ¿Existe medidas de seguimiento y control en cuanto a la producción defectuosa? | X | 4% | 4% | ||
16. | ¿Cuenta con un flujograma del proceso de producción? | X | 5% | 5% | ||
17. | ¿La adquisición de insumos de materia prima son evaluados cuando se recibe? | X | 5% | 5% | ||
18. | ¿Se verifica físicamente la información del sistema con la materia prima disponible? | X | 5% | 5% | ||
19. | ¿La empresa verifica que el producto que se entrega al cliente cumpla con los requisitos de calidad? | X | 5% | 5% | ||
20. | ¿Se supervisa que el empaque y embalaje del producto este en óptimas condiciones? | X | 5% | 5% | ||
21. | ¿El producto final cuenta con un código de barra? | X | 4% | 4% | ||
22. | ¿El Código de barra es autorizado por un organismo competente? | X | 5% | 5% | ||
100% | 73% |
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