La importancia de la auditoria para administrar riesgos en una empresa de petróleos
Enviado por merinolastra • 7 de Julio de 2019 • Tareas • 1.586 Palabras (7 Páginas) • 629 Visitas
Nombre: Gustavo Alonso Merino Lastra | Matrícula: 108635 |
Profesor: Mtro. Bernardo Reyes Peña Grupo: G I 1 4 | |
Materia: Protocolos de Seguridad y Prevención de Riesgos. | |
ACT. 3 – La importancia de la auditoria para administrar riegos en una empresa de petróleos | |
Ciudad: Villahermosa, Tabasco. | Fecha: Lunes 15/ABRIL/2019 |
INSTRUCCIONES
1) Suponga que usted es el responsable de auditar a la empresa PEMEX en cualquiera de las subsidiarias para la administración de riesgos (elija una). En este sentido, se le encomienda elaborar una auditoria que contenga los siguientes rubros:
- Cuestionario de preguntas para auditar la empresa elaborado por usted. (aprender haciendo), ¿Que preguntaría yo para asegurarme que esta empresa sea segura y minimizar los riesgos en los aspectos personales, industriales y ambientales?
- Elaboración de check list de acuerdo a los sistemas de seguridad de la empresa.
- Qué procedimientos de seguridad son fundamentales para la operación de la empresa.
- Revisión y diseño de los sistemas de seguridad (Alarmas, red de contra incendios, contenciones, Sistemas de paro de emergencia, sistemas de gas y fuego etc.).
- Estudios existentes de áreas vulnerables.
- Rutas de evacuación y planes de respuestas a emergencias.
- Tipos de Simulacros.
Estos rubros no son limitativos, se pueden agregar más rubros de acuerdo al análisis de la auditoría.
2) Finalmente, elabore sus conclusiones sobre la auditoría realizada, en donde debe preguntarse si con su auditoria la empresa PEMEX, estará asegurada su instalación al 100 % de los riesgos que implica tener una empresa dedicada al manejo de gas y aceite.
A) CUESTIONARIO PARA AUDITAR EMPRESA
1.- | ¿La empresa cuanta con políticas establecidas en cuanto a la Seguridad y Salud de sus trabajadores, seguridad en sus instalaciones y cuidado del medio ambiente? |
2.- | ¿Se tienen los objetivos definidos en Seguridad y Salud de su personal y el cuidado del medio ambiente? |
3.- | ¿Se llevan a cabo reuniones periódicas en donde el tema central sea la Seguridad y Salud de su personal? |
4.- | ¿Tiene algún aviso o prohibición del Departamento de Seguridad y Salud, o alguna otra autoridad del gobierno en la materia (STPS, SEMARNAT, PROFEPA, CNA, Protección Civil u otra instancia reguladora en el País)? |
5.- | ¿Se lleva un registro de los incidentes y accidentes en Seguridad y Medio Ambiente? |
6.- | ¿Cuentan con un programa de capacitación para su personal en materia de seguridad y ambiental? |
7.- | ¿Se cuenta con un mecanismo para la identificación de los peligros y los análisis de riesgo en sus actividades? |
8.- | ¿Se establecer las medidas de mitigación, prevención y control necesarias para la reducción de los riesgos identificados? |
9.- | ¿Se cuentan con mecanismo para identificar situaciones potenciales de emergencia como resultado de su proceso de evaluación de impactos ambientales y riesgos, tales como fugas, derrames, incendio y/o explosión, de las sustancias peligrosas y actividades de alto riesgo? |
10.- | ¿La empresa cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencias que incluya los principales escenarios de riesgo de acuerdo a sus actividades? |
11.- | ¿El personal relacionado con las brigadas de emergencia ha recibido entrenamiento formal de acuerdo a su rol en el esquema de atención a emergencias? |
12.- | ¿Se cuenta con un mecanismo para formular programas de simulacros de respuesta a emergencias y evacuaciones para ejecutarse periódicamente con la participación de todo el personal involucrado o afectado potencialmente por la emergencia? |
13.- | ¿La empresa tiene un programa formal de auditorías? |
14.- | ¿Qué medidas adopta su empresa para la provisión, el uso y el cuidado de equipo de protección personal (EPP), bajo un estándar y el requerido para actividades especializadas (Trabajos en altura, espacios confinados, etc.? |
15.- | ¿Tiene su empresa otras características adicionales de Seguridad y Medio Ambiente no descritas en sus respuestas a nuestro cuestionario? |
B) CHECKLIST
TRABAJOS EN ALTURA | SI | NO | |
1. | ¿Está el andamio armado de acuerdo a estándares? | ||
2. | ¿Se encuentran las crucetas con los seguros colocados? | ||
3. | ¿Están los pernos en buenas condiciones? | ||
4. | ¿El personal utiliza arnés tipo paracaídas? | ||
5. | ¿Está la línea de vida sujetada a una estructura sólida? | ||
6. | ¿Cumple con el estándar la longitud de la línea de vida? | ||
7. | ¿Está la línea de vida en buenas condiciones? | ||
8. | ¿Han sido inspeccionados el arnés y la línea de vida? | ||
9. | ¿Tienen orden de trabajo las personas involucradas? | ||
10. | ¿El personal involucrado ha sido entrenado en el trabajo en alturas? |
PERMISOS PARA ENCENDER FUEGO | SI | NO | |
43. | ¿Se cuenta con orden de trabajo? | ||
44. | ¿Está vigente el permiso? | ||
45. | ¿Se tiene a la mano un extintor (S) adecuado al tipo de riesgo? | ||
46. | ¿Se cuenta con ventilación adecuada en el caso de estar efectuando trabajos de soldadura? | ||
47. | ¿Está la gente entrenada para efectuar trabajos que requieren encendido de fuego? |
TRABAJO ELÉCTRICOS | SI | NO | |
54. | ¿Se está usando el equipo correcto de protección personal para efectuar trabajos eléctricos? | ||
55. | ¿Fue el equipo desenergizado, puesto el candado y la tarjeta y probado antes de empezar a trabajar con el? | ||
56. | ¿Está conectada a tierra la herramienta que se está usando? | ||
57. | ¿Los trabajadores que ejecutan el trabajo eléctrico están capacitados para hacerlo? | ||
58. | ¿Se está usando el equipo eléctrico apropiadamente? | ||
59. | ¿Está el equipo eléctrico en buenas condiciones? |
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | SI | NO | |
60 | ¿Traen consigo el equipo correcto de seguridad personal los trabajadores observados? (casco, lentes, guantes, zapatos de seguridad, tapones auditivos , peto careta ) | ||
61 | ¿Están en buenas condiciones? | ||
62 | ¿Se están usando en forma adecuada? |
HERRAMIENTAS PORTÁTILES | SI | NO | |
63. | ¿Tienen guardas de protección los equipos portátiles? | ||
64. | ¿Tienen seguro? ( si lo tienen hay que quitarlo ) | ||
65. | ¿Tienen su contacto trifásico? | ||
66. | ¿Están en buenas condiciones? | ||
67. | ¿Tienen la evidencia de que fueron inspeccionadas de acuerdo al programa? |
HERRAMIENTAS MANUALES | SI | NO | |
68. | ¿Está trabajando el personal con herramientas “hechizas “? | ||
69. | ¿Tienen funda las herramientas con filo? | ||
70. | ¿Tienen los cinceles “cabeza de hongo”? | ||
71. | ¿Están los martillos, arcos c/segueta, desarmadores, pericos, stillson en buenas condiciones? | ||
72. | ¿Cuentan con su tarjeta de inspección? | ||
73. | ¿Está libre el acceso al extinguidor? | ||
74. | ¿Tiene el extinguidor la carga completa? | ||
75. | ¿Es correcto el tipo de extinguidor para los riesgos del área donde está localizado? | ||
76. | ¿Están en buenas condiciones sus accesorios? (válvula, manguera, boquilla, manómetro, etc.) | ||
77. | ¿Cumple con el programa la última fecha de revisión? | ||
78. | ¿Tiene el área sus extinguidores completos en los lugares asignados? |
REGADERAS Y LAVAOJOS | SI | NO | |
84. | ¿Funcionan correctamente las regaderas y lavaojos | ||
85. | ¿Se le hizo la prueba diaria? | ||
86. | ¿Están en buenas condiciones sus accesorios? (válvulas, iluminación, etc.) | ||
87. | ¿Están libres los accesos a las regaderas y lavaojos? |
CONTROL DE CONTRATISTAS | SI | NO | |
88. | ¿Existe una lista de control de asistencia? | ||
89. | ¿Coincide la lista de control de asistencia contra el personal que hay en las áreas? | ||
90. | ¿Se dio plática de inducción al personal? | ||
91. | ¿Se inspeccionó la herramienta que usan? | ||
92. | ¿Su supervisor les habló de los riesgos del área donde trabajarán? | ||
93. | ¿Tienen el comprobante de su registro vigente ante el IMSS? | ||
94. | ¿Se les comunicó el procedimiento de respuesta a emergencias, alarmas y rutas de evacuación? |
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA | SI | NO | |
95. | ¿Saben los trabajadores que hacer en caso de una emergencia? | ||
96. | ¿Están libres las rutas de evacuación? | ||
97. | ¿Están libres los accesos a las zonas de conteo? | ||
98. | ¿Están en buenas condiciones los indicadores de la dirección del viento? | ||
99. | ¿Conoce el personal lo que es el Programa de Prevención de Accidentes (PPA?) | ||
100. | ¿Se observan en buenas condiciones los equipos de seguridad de las brigadas de respuesta a emergencias? |
PERMISOS DE TRABAJO | SI | NO | |
101. | Para todas las actividades ¿Se cuenta con el permiso de trabajo? | ||
102. | ¿Se encuentra disponible en el área el permiso de trabajo? | ||
103. | ¿Indica los nombres de todas las personas involucradas? | ||
104. | ¿Coinciden los nombres que aparecen en el permiso de trabajo con el personal que está realizando la actividad en el área? | ||
105. | ¿Se llenó la sección de seguridad en el permiso de trabajo por los supervisores indicados? | ||
106. | ¿Requiere el trabajo que se está efectuando algún cambio de diseño? |
ORDEN Y LIMPIEZA EN LAS ÁREAS | SI | NO | |
107. | ¿Está el área ordenada y limpia? | ||
108. | ¿Existen estándares de orden y limpieza para el área? | ||
109. | ¿Se percibe un “sentido de propiedad” en el área? |
C) PROCEDIMIENTOS
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E) ESTUDIOS EXISTENTES DE ÁREAS VULNERABLES
NOM-015-STPS-2011 – CONDICIONES TÉRMICAS ELEVADAS O ABATÍDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGUIENE. |
NOM-017-STPS-2008 – SELECCIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |
NOM-002-STPS-2000 – CONDICIONES DE SEGURIDAD, PREVENSIÓN, PROTECCIÓN, Y COMBATE DE INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. |
NOM-004-STPS-1999 – SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILICE EN LOS CENTROS DE TRABAJO. |
NOM-010-STPS-1999 – CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE MANEJEN, TRANSPORTEN, PROCESEN, O ALMACENEN SUSTANCIAS QUÍMICAS CAPACES DE GENERAR CONTAMINACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE LABORAL. |
NOM-081-SEMARNAT-1994 – EVALUACIONES DE RUIDO A LA COLINDANCIA (RUIDO PERIMETRAL). |
NOM-024-STPS-2001 – VIBRACIONES – CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGUIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO. |
F) PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
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