Lista Maestra De Control De Documentos

Área que elabora el documento Tipo de documento Código Interno / Externo No. Revisión Fecha Revisión Título del Documento

Área Usuaria

Firma

COORDINACIÓN DE CALIDAD

Coordinador de calidad Manual MZO-MGC-001 Interno 01 25/05 Manual de calidad Personal mezcal “z”

Coordinador de calidad Mzo-MGC-CC-02 Interno 01 25/05 Mapa de procesos Personal mezcal “z”

Controlador de documentos Procedimiento MZO-MGC-CC-004 Interno 01 25/05 Requisitos de la norma Comité de calidad

Auditor líder Documento MZO-MGC-CC-005 Interno 01 25/05 Registros de calidad Controlador de documentos

Controlador de documentos Procedimiento MZO-CC-PG-001 Interno 01 25/05 Procedimiento de control de documentos Controlador de documentos

Controlador de documentos Procedimiento MZO-CC-PG-002 Interno 01 25/05 Procedimiento de control de registros Controlador de documentos

Dirección de la empresa Documento MGC-CC-06 interno 01 25/05 Política de calidad Personal mezcal “Z”

Dirección de la empresa Procedimiento MZO-CC-PM-001 interno 01 25/05 Procedimiento maestro para la elaboración de procedimientos Personal mezcal “Z”

Dirección de la empresa Documento MZO-CC-PO-001 Interno 01 25/05 Proceso de comunicación interna Personal mezcal “Z”

Dirección de la empresa Documento MZO-AR-PO-002 Interno 01 25/05 Infraestructura necesaria Personal mezcal “Z”

Dirección de la empresa Documento MZO-AR-PO-003 Interno 01 25/05 Ambiente de trabajo Personal mezcal “Z”

Departamento de compras Documento MZO-AR-PO-002 Interno 01 25/05 Evaluación de proveedores Departamento de compras

Departamento de compras Documento MZO-AR-PO-005-01 Interno 01 25/05 Formato de solicitud de compra Departamento de compras

Departamento de producción Proceso MZO-PP-PO-001 Interno 01 25/05 Validación de los procesos de producción y prestación del servicio

Dirección de la empresa Proceso MZO-PP-PO-002 Interno 01 25/05 Proceso de prestación de servicio Personal mezcal “Z”

Dirección de la empresa Proceso MZO-PP-PO-002-01 Interno 01 25/05 Proceso de validacion, medición y seguimiento de los equipos. Controlador de documentos

Dirección de la empresa Proceso MZO-CC-PO-003 Interno 01 25/05 Procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora Controlador de documentos

Comité de calidad Proceso MZO-CC-PG-004 interno 01 25/05 Procedimiento documentado de producto no conforme Mezcal “Z” de oaxaca

Comité de calidad Documentos MZO-CC-PG- 004-01 Interno 01 25/05 Registros de las no conformidades Dirección de la empresa

Dirección de la empresa Documentos MZO-CC-PG-005 Interno 01 25/05 Acciones correctivas Comité de calidad

Dirección de la empresa Documento MZO-CC-PG-005-01 interno 01 25/05 Registro de acciones tomadas Comité de calidad

Dirección de la empresa Documento MZO-CC-PG-006 Interno 01 25/05 Acciones preventivas Comité de calidad

Dirección de la empresa Documento MZO-CC-PG-006-01 Interno 01 25/05 Registro de acciones preventivas Comité de calidad

Personal mezcal “Z” Documento Externo 01 25/05 Norma ISO 9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Auditor líder/ Auditores internos

Personal mezcal “Z” Documento Externo 01 25/05 Norma ISO 9000:2005 NMX-CC-9000-IMNC-2008. Auditor líder/ Auditores internos

Personal mezcal “Z” Documento Externo 01 25/05 Norma ISO 19011:2002 NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002 Auditor líder/ Auditores internos

Personal mezcal “Z” Documento Externo 01 25/05 Ley federal del trabajo Auditor líder/ Auditores internos

ADMINISTRATIVOS

Recursos humanos Procedimiento MZO- AR-PO-001 Interno 01 25/05 Formación y desarrollo

...